Class: BrBoleto::Conta::Itau

Inherits:
Base show all
Defined in:
lib/br_boleto/conta/itau.rb

Instance Attribute Summary

Attributes inherited from Base

#agencia, #carteira, #codigo_carteira, #conta_corrente, #convenio, #convenio_dv, #cpf_cnpj, #endereco, #modalidade, #razao_social, #valid_agencia_length, #valid_carteira_inclusion, #valid_carteira_length, #valid_carteira_maximum, #valid_carteira_minimum, #valid_carteira_required, #valid_codigo_carteira_length, #valid_codigo_carteira_required, #valid_conta_corrente_length, #valid_conta_corrente_maximum, #valid_conta_corrente_minimum, #valid_conta_corrente_required, #valid_convenio_inclusion, #valid_convenio_length, #valid_convenio_maximum, #valid_convenio_minimum, #valid_convenio_required, #valid_endereco_required, #valid_modalidade_inclusion, #valid_modalidade_length, #valid_modalidade_maximum, #valid_modalidade_minimum, #valid_modalidade_required

Instance Method Summary collapse

Methods inherited from Base

#carteira_formatada, #codigo_banco_formatado, #cpf_cnpj_formatado, #cpf_cnpj_formatado_com_label, #tipo_cobranca, #tipo_cpf_cnpj

Methods included from Helper::DefaultCodes

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240, #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240, #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_400, #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240, #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_400, #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240, #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_400, #default_codigo_juros, #equivalent_codigo_desconto, #equivalent_codigo_juros, #equivalent_codigo_moeda_240, #equivalent_codigo_moeda_400, #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240, #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_400, #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_400, #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240, #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_400, #equivalent_codigo_movimento_remessa_400, #equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_400, #equivalent_codigo_protesto_400, #equivalent_distribuicao_boleto, #equivalent_identificacao_emissao_240, #equivalent_identificacao_emissao_400, #equivalent_tipo_cobranca_240, #equivalent_tipo_cobranca_400, #equivalent_tipo_impressao_240, #equivalent_tipo_impressao_400, #get_codigo_desconto, #get_codigo_juros, #get_codigo_moeda, #get_codigo_motivo_ocorrencia, #get_codigo_movimento_remessa, #get_codigo_movimento_retorno, #get_codigo_multa, #get_codigo_ocorrencia_pagador, #get_codigo_protesto, #get_distribuicao_boleto, #get_especie_titulo, #get_identificacao_emissao, #get_tipo_cobranca, #get_tipo_impressao

Methods inherited from ActiveModelBase

#assign_attributes, #initialize

Constructor Details

This class inherits a constructor from BrBoleto::ActiveModelBase

Instance Method Details

#agencia_codigo_cedente ⇒ String

Campo Agência / Código do Cedente Exemplo: 9999 / 99999-D

Returns:

  • (String) —

    Agência com 4 caracteres / Conta de Cobrança com 5 caracteres - Digito da Conta



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 89

def agencia_codigo_cedente
	"#{agencia}/#{conta_corrente}-#{conta_corrente_dv}"
end

#agencia_dv ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 77

def agencia_dv
	@agencia_dv ||= BrBoleto::Calculos::Modulo11FatorDe2a9RestoZero.new(agencia).to_s
end

#carteiras_especiais_codigo_barras ⇒ Object

As carteiras de cobrança 107, 122, 142, 143, 196 e 198 são carteiras especiais, na qual são utilizadas 15 posições numéricas para identificação do título liquidado (8 do Nosso Número e 7 do Seu Número).



101
102
103
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 101

def carteiras_especiais_codigo_barras
	%w(107 122 142 143 196 198)
end

#carteiras_especiais_nosso_numero_dv ⇒ Object

Carteiras que devem ser calculadas o módulo 10 usando carteira e número do documento.



106
107
108
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 106

def carteiras_especiais_nosso_numero_dv
	%w(126 131 146 150 168)
end

#carteiras_suportadas ⇒ Object

Carteiras suportadas



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95
96
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 94

def carteiras_suportadas
	%w[104 105 107 108 109 112 113 116 117 119 121 122 126 131 134 135 136 142 143 146 147 150 168 169 174 175 180 191 196 198]
end

#codigo_banco ⇒ Object 



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58
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 56

def codigo_banco
	'341'
end

#codigo_banco_dv ⇒ Object

Dígito do código do banco descrito na documentação



61
62
63
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 61

def codigo_banco_dv
	'7'
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400 ⇒ Object 



376
377
378
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 376

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400
	%w[02 03 26 30 100 218]
end

#conta_corrente_dv ⇒ Object

Dígito da conta corrente calculado apartir do Modulo10.



82
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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 82

def conta_corrente_dv
	@conta_corrente_dv ||= BrBoleto::Calculos::Modulo10.new("#{agencia}#{conta_corrente}").to_s
end

#default_codigo_multa ⇒ Object 



187
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189
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 187

def default_codigo_multa
	'0'
end

#default_values ⇒ Object

MODALIDADE CARTEIRA:

 _______________________________________________________________________
| Carteira |  Descrição                                                |

| 104 | Escritural Eletrônica - Carnê | | 105 | Escritural Eletrônica - Dólar - Carnê | | 107 | Sem registro com emissão integral - 15 posições | | 108 | Direta eletrônica emissão integral – carnê | | 109 | Direta eletrônica sem emissão - simples | | 112 | Escritural eletrônica - simples/contratual | | 113 | Escritural Eletrônica - TR - Carnê | | 116 | Escritural Carnê com IOF 0,38% | | 117 | Escritural Carnê com IOF 2,38% | | 119 | Escritural Carnê com IOF 7,38% | | 121 | Direta eletrônica emissão parcial - simples/contratual | | 122 | Sem registro - 15 posições | | 126 | Direta Eletrônica Sem Emissão - Seguros | | 131 | Direta Eletrônica com Valor em Aberto | | 134 | Escritural com IOF 0,38% | | 135 | Escritural com IOF 2,38% | | 136 | Escritural com IOF 7,38% | | 142 | Sem registro - 15 posições | | 143 | Sem registro - 15 posições | | 146 | Direta eletrônica | | 147 | Escritural eletrônica – Dolar | | 150 | Direta eletrônica sem emissão - Dolar | | 168 | Direta eletrônica sem emissão - TR | | 169 | Sem registro emissão Parcial Seguros C/IOF 7% | | 174 | Sem registro emissão parcial com protesto borderô | | 175 | Sem registro sem emissão com protesto eletrônico | | 180 | Direta Eletrônica emissão integral - simples/contratual | | 191 | Duplicatas - Transferência de Desconto | | 196 | Sem registro com emissão e entrega – 15 posições | | 198 | Sem registro sem emissão 15 dígitos |

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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 41

def default_values
	super.merge({
		carteira:                      '109', 			 
		valid_carteira_required:       true, # <- Validação dinâmica que a modalidade é obrigatória
		valid_carteira_length:         3,    # <- Validação dinâmica que a modalidade deve ter 2 digitos
		valid_carteira_inclusion:      carteiras_suportadas, # <- Validação dinâmica de valores aceitos para a modalidade
		codigo_carteira:               '1',   # Cobrança Simples
		valid_codigo_carteira_length:   1,    # <- Validação dinâmica que a modalidade deve ter 1 digito
		valid_conta_corrente_required: true,  # <- Validação dinâmica que a conta_corrente é obrigatória
		valid_conta_corrente_maximum:  5,     # <- Validação que a conta_corrente deve ter no máximo 7 digitos
		valid_convenio_required:       true,  # <- Validação que a convenio deve ter obrigatório
		valid_convenio_maximum:        5,     # <- Validação que a convenio deve ter no máximo 7 digitos
	})
end

#equivalent_codigo_carteira ⇒ Object 



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202
203
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 197

def equivalent_codigo_carteira
	{
		'147' => 'E',  # ESCRITURAL ELETRÔNICA – DÓLAR
		'150' => 'U',  # DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – DÓLAR
		'191' => '1',  # DUPLICATAS - TRANSFERÊNCIA DE DESCONTO
	}
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

Código do Motivo da Ocorrência Retorno



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 291

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240 codigo_movimento_gem
	case codigo_movimento_gem
	when '03'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'03'   =>   'A49',  # CEP INVÁLIDO OU NÃO FOI POSSÍVEL ATRIBUIR A AGÊNCIA PELO CEP 
				'04'   =>   'A52',  # SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
				'08'   =>   'A45',  # NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
				'09'   =>   'A07',  # AGÊNCIA ENCERRADA
				'10'   =>   'A47',  # NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
				'11'   =>   'A49',  # CEP NÃO NUMÉRICO
				'12'   =>   'A54',  # NOME NÃO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
				'13'   =>   'A51',  # CEP INCOMPATÍVEL COM A SIGLA DO ESTADO
				'14'   =>   'A08',  # NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
				'15'   =>   'A09',  # NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
				'35'   =>   'A32',  # IOF MAIOR QUE 5%
				'42'   =>   'A08',  # NOSSO NÚMERO FORA DE FAIXA
				'60'   =>   'A33',  # VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO
				'62'   =>   'A29',  # VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE O VALOR DO TÍTULO
				'64'   =>   'A24',  # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA (VENDOR)
				'66'   =>   'A74',  # INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)
				'67'   =>   'A20',  # VALOR DO TÍTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO
				'68'   =>   'A10',  # CARTEIRA INVÁLIDA OU NÃO CADASTRADA NO INTERCÂMBIO DA COBRANÇA
			})
	when '26'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'09'   =>   'A53',  # CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO
				'15'   =>   'A54',  # CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
				'19'   =>   'A34',  # VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TÍTULO
				'20'   =>   'A41',  # EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
				'22'   =>   'A106', # TÍTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
				'50'   =>   'A24',  # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA
			})
	when '30'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'11'   =>   'A48',  # CEP INVÁLIDO
				'12'   =>   'A53',  # NÚMERO INSCRIÇÃO INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
				'13'   =>   'A86',  # SEU NÚMERO COM O MESMO CONTEÚDO
				'67'   =>   'A317',  # NOME INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
				'72'   =>   'A318',  # ENDEREÇO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'73'   =>   'A319',  # BAIRRO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'74'   =>   'A320',  # CIDADE INVÁLIDA – SACADOR AVALISTA
				'75'   =>   'A321',  # SIGLA ESTADO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'76'   =>   'A322',  # CEP INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
			})
	else
		super(codigo_movimento_gem)
	end
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 379

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400 codigo_movimento_gem
	case codigo_movimento_gem
	when '02'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'01'   =>   'A240',   # CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
				'02'   =>   'A241',   # ESTADO COM DETERMINAÇÃO LEGAL QUE IMPEDE A INSCRIÇÃO DE INADIMPLENTES
			})
	when '03'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'03'   =>   'A240',  # CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
				'04'   =>   'A52',   # SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
				'05'   =>   'A241',  # DATA VENCIMENTO COM PRAZO DA OPERAÇÃO MENOR QUE PRAZO MÍNIMO OU MAIOR QUE O MÁXIMO
				'07'   =>   'A242',  # VALOR DO TÍTULO MAIOR QUE 10.000.000,00
				'08'   =>   'A45',   # OME DO PAGADOR NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
				'09'   =>   'A17',   # AGÊNCIA ENCERRADA
				'10'   =>   'A47',   # LOGRADOURO NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
				'11'   =>   'A49',   # CEP NÃO NUMÉRICO OU CEP INVÁLIDO
				'12'   =>   'A54',   # SACADOR / AVALISTA NOME NÃO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
				'13'   =>   'A51',   # CEP INCOMPATÍVEL COM A SIGLA DO ESTADO
				'14'   =>   'A08',   # NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
				'15'   =>   'A09',   # NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
				'18'   =>   'A243',  # DATA DE ENTRADA INVÁLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA
				'19'   =>   'A244',  # OCORRÊNCIA INVÁLIDA
				'21'   =>   'A245',  # CARTEIRA NÃO ACEITA DEPOSITÁRIA CORRESPONDENTE ESTADO DA AGÊNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO PAGADOR AG. COBRADORA NÃO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
				'22'   =>   'A246',  # CARTEIRA NÃO PERMITIDA (NECESSÁRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
				'26'   =>   'A247',  # AGÊNCIA/CONTA NÃO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANÇA
				'27'   =>   'A248',  # CNPJ DO BENEFICIÁRIO INAPTO DEVOLUÇÃO DE TÍTULO EM GARANTIA
				'29'   =>   'A249',  # CATEGORIA DA CONTA INVÁLIDA
				'30'   =>   'A250',  # ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANÇA
				'31'   =>   'A251',  # CONTA NÃO TEM PERMISSÃO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
				'35'   =>   'A32',   # IOF MAIOR QUE 5%
				'36'   =>   'A252',  # QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATÍVEL COM VALOR DO TÍTULO
				'37'   =>   'A253',  # CNPJ/CPF DO PAGADOR NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS
				'42'   =>   'A08',   # NOSSO NÚMERO FORA DE FAIXA
				'52'   =>   'A254',  # EMPRESA NÃO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
				'53'   =>   'A255',  # EMPRESA NÃO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANÇA MENSAGEM
				'54'   =>   'A256',  # BANCO CORRESPONDENTE - TÍTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
				'55'   =>   'A257',  # CEP NÃO PERTENCE À DEPOSITÁRIA INFORMADA
				'56'   =>   'A258',  # CORRESP VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
				'57'   =>   'A259',  # CEP SÓ DEPOSITÁRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS
				'60'   =>   'A33',   # VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO
				'61'   =>   'A260',  # JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
				'62'   =>   'A29',   # VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO
				'63'   =>   'A261',  # DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO, VALOR DA IMPORTÂNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NÃO PERMITIDO
				'64'   =>   'A24',   # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA
				'65'   =>   'A262',  # TAXA INVÁLIDA (VENDOR)
				'66'   =>   'A74',   # INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)
				'67'   =>   'A20',   # VALOR DO TÍTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO
				'68'   =>   'A10',   # CARTEIRA INVÁLIDA OU NÃO CADASTRADA NO INTERCÂMBIO DA COBRANÇA
				'69'   =>   'A263',  # CARTEIRA INVÁLIDA PARA TÍTULOS COM RATEIO DE CRÉDITO
				'70'   =>   'A264',  # BENEFICIÁRIO NÃO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRÉDITO
				'78'   =>   'A265',  # DUPLICIDADE DE AGÊNCIA/CONTA BENEFICIÁRIA DO RATEIO DE CRÉDITO
				'80'   =>   'A266',  # QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIÁRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MÁXIMO DE 30 CONTAS POR TÍTULO)
				'81'   =>   'A267',  # CONTA PARA RATEIO DE CRÉDITO INVÁLIDA / NÃO PERTENCE AO ITAÚ
				'82'   =>   'A268',  # DESCONTO/ABATIMENTO NÃO PERMITIDO PARA TÍTULOS COM RATEIO DE CRÉDITO
				'83'   =>   'A269',  # VALOR DO TÍTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
				'84'   =>   'A270',  # AGÊNCIA/CONTA BENEFICIÁRIA DO RATEIO É A CENTRALIZADORA DE CRÉDITO DO BENEFICIÁRIO
				'85'   =>   'A271',  # AGÊNCIA/CONTA DO BENEFICIÁRIO É CONTRATUAL / RATEIO DE CRÉDITO NÃO PERMITIDO
				'86'   =>   'A272',  # CÓDIGO DO TIPO DE VALOR INVÁLIDO / NÃO PREVISTO PARA TÍTULOS COM RATEIO DE CRÉDITO
				'87'   =>   'A273',  # REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAÇÃO DE AGÊNCIAS/CONTAS BENEFICIÁRIAS DO RATEIO
				'90'   =>   'A274',  # COBRANÇA MENSAGEM - NÚMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVÁLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS EXCEDIDAS
				'97'   =>   'A275',  # COBRANÇA MENSAGEM SEM MENSAGEM (SÓ DE CAMPOS FIXOS), PORÉM COM REGISTRO DO TIPO 7 OU 8
				'98'   =>   'A276',  # REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO
				'99'   =>   'A277',  # CONTA DE COBRANÇA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTE
			})
	when '26'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'01'   =>   'A278',  # INSTRUÇÃO/OCORRÊNCIA NÃO EXISTENTE
				'03'   =>   'A251',  # CONTA NÃO TEM PERMISSÃO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
				'06'   =>   'A279',  # NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS
				'09'   =>   'A53',   # CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO
				'10'   =>   'A34',   # VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TÍTULO
				'11'   =>   'A280',  # SEGUNDA INSTRUÇÃO/OCORRÊNCIA NÃO EXISTENTE
				'14'   =>   'A281',  # REGISTRO EM DUPLICIDADE
				'15'   =>   'A54',   # CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
				'19'   =>   'A34',   # VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TÍTULO
				'20'   =>   'A41',   # EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
				'21'   =>   'A282',  # TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
				'22'   =>   'A106',  # TÍTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
				'23'   =>   'A283',  # INSTRUÇÃO NÃO ACEITA
				'24'   =>   'A284',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – EXISTE INSTRUÇÃO DE PROTESTO PARA O TÍTULO
				'25'   =>   'A285',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – NÃO EXISTE INSTRUÇÃO DE PROTESTO PARA O TÍTULO
				'26'   =>   'A286',  # INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR JÁ TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO
				'27'   =>   'A287',  # INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR NÃO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO
				'28'   =>   'A288',  # JÁ EXISTE UMA MESMA INSTRUÇÃO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TÍTULO
				'29'   =>   'A289',  # VALOR LÍQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TÍTULO REGISTRADO
				'30'   =>   'A290',  # EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE NÃO PROTESTAR ATIVA PARA O TÍTULO
				'31'   =>   'A291',  # EXISTE UMA OCORRÊNCIA DO PAGADOR QUE BLOQUEIA A INSTRUÇÃO
				'32'   =>   'A292',  # DEPOSITÁRIA DO TÍTULO = 9999 OU CARTEIRA NÃO ACEITA PROTESTO
				'33'   =>   'A293',  # ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO IGUAL À REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TÍTULO VENCIDO
				'34'   =>   'A294',  # INSTRUÇÃO DE EMISSÃO DE AVISO DE COBRANÇA PARA TÍTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
				'35'   =>   'A295',  # SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSTRUÇÃO INEXISTENTE
				'36'   =>   'A296',  # TÍTULO SOFRENDO ALTERAÇÃO DE CONTROLE (AGÊNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NÚMERO)
				'37'   =>   'A297',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
				'38'   =>   'A298',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA PARA TÍTULO COM RATEIO DE CRÉDITO
				'40'   =>   'A299',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – NÃO EXISTE INSTRUÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA PARA O TÍTULO
				'41'   =>   'A300',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – TÍTULO COM ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
				'42'   =>   'A301',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – TÍTULO COM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA CONCLUÍDA
				'43'   =>   'A302',  # PRAZO INVÁLIDO PARA NEGATIVAÇÃO EXPRESSA – MÍNIMO: 02 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO
				'45'   =>   'A303',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL PARA O MESMO TÍTULO NESTA DATA
				'47'   =>   'A21',   # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – ESPÉCIE INVÁLIDA
				'48'   =>   'A46',   # DADOS DO PAGADOR INVÁLIDOS ( CPF / CNPJ / NOME )
				'49'   =>   'A47',   # DADOS DO ENDEREÇO DO PAGADOR INVÁLIDOS
				'50'   =>   'A24',   # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA
				'51'   =>   'A305',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – TÍTULO COM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA AGENDADA

			})
	when '30'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'02'   =>    'A61',   # AGÊNCIA COBRADORA INVÁLIDA OU COM O MESMO CONTEÚDO
				'04'   =>    'A52',   # SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
				'05'   =>    'A16',   # DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA OU COM O MESMO CONTEÚDO
				'06'   =>    'A306',  # VALOR DO TÍTULO COM OUTRA ALTERAÇÃO SIMULTÂNEA
				'08'   =>    'A45',   # NOME DO PAGADOR COM O MESMO CONTEÚDO
				'09'   =>    'A07',   # AGÊNCIA/CONTA INCORRETA
				'11'   =>    'A48',   # CEP INVÁLIDO
				'12'   =>    'A53',   # NÚMERO INSCRIÇÃO INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
				'13'   =>    'A86',   # SEU NÚMERO COM O MESMO CONTEÚDO
				'16'   =>    'A307',  # ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADA
				'20'   =>    'A21',   # ESPÉCIE INVÁLIDA
				'21'   =>    'A308',  # AGÊNCIA COBRADORA NÃO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITÁRIA OU EM ENCERRAMENTO
				'23'   =>    'A24',   # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA OU COM MESMO CONTEÚDO
				'41'   =>    'A23',   # CAMPO ACEITE INVÁLIDO OU COM MESMO CONTEÚDO
				'42'   =>    'A309',  # ALTERAÇÃO INVÁLIDA PARA TÍTULO VENCIDO
				'43'   =>    'A310',  # ALTERAÇÃO BLOQUEADA – VENCIMENTO JÁ ALTERADO
				'53'   =>    'A311',  # INSTRUÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO
				'54'   =>    'A312',  # DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
				'55'   =>    'A313',  # ALTERAÇÕES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGÊNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NÚMERO)
				'56'   =>    'A06',   # CNPJ/CPF INVÁLIDO NÃO NUMÉRICO OU ZERADO
				'57'   =>    'A314',  # PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
				'60'   =>    'A315',  # VALOR DE IOF – ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. – MOEDA VARIÁVEL
				'61'   =>    'A104',  # TÍTULO JÁ BAIXADO OU LIQUIDADO OU NÃO EXISTE TÍTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
				'66'   =>    'A316',  # ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS – MOEDA VARIÁVEL
				'67'   =>    'A317',  # NOME INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
				'72'   =>    'A318',  # ENDEREÇO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'73'   =>    'A319',  # BAIRRO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'74'   =>    'A320',  # CIDADE INVÁLIDA – SACADOR AVALISTA
				'75'   =>    'A321',  # SIGLA ESTADO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'76'   =>    'A322',  # CEP INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
				'81'   =>    'A323',  # ALTERAÇÃO BLOQUEADA – TÍTULO COM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA / PROTESTO
				'87'   =>    'A324',  # ALTERAÇÃO BLOQUEADA – TÍTULO COM RATEIO DE CRÉDITO
			})
	when '100'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'01'   =>   'A10', # CARTEIRA/No NÚMERO NÃO NUMÉRICO
				'04'   =>   'A09', # NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
				'05'   =>   'A325', # SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO JÁ BAIXADO OU LIQUIDADO
				'06'   =>   'A326', # SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
				'07'   =>   'A327', # COBRANÇA PRAZO CURTO – SOLICITAÇÃO DE BAIXA P/ TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
				'08'   =>   'A328', # SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO EM FLOATING
				'10'   =>   'A329', # VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO
				'11'   =>   'A330', # PAGO ATRAVÉS DO SISPAG POR CRÉDITO EM C/C E NÃO BAIXADO
			})				
	when '218'
		super.merge(
			#  Padrão    Código para  
			{# do Banco    a GEM
				'16'   =>   'A307', # ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADOS
				'40'   =>   'A331', # NÃO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS
				'41'   =>   'A332', # AUTOMATICAMENTE REJEITADA
				'42'   =>   'A304', # CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO – PENDENTE DE ANÁLISE
			})
	else
		super
	end
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object 



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371
372
373
374
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 345

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240 codigo_movimento_gem
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# do Banco    a GEM
			'AA'  =>   'C32',   # CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
			'AC'  =>   'C08',   # PAGAMENTO EM CARTÓRIO AUTOMATIZADO
			'AO'  =>   'C135',  # ACERTO ONLINE
			'BC'  =>   'C31',   # BANCOS CORRESPONDENTES
			'BF'  =>   'C37',   # ITAÚ BANKFONE
			'BL'  =>   'C33',   # ITAÚ BANKLINE
			'B0'  =>   'C136',  # OUTROS BANCOS – RECEBIMENTO OFF-LINE
			'B1'  =>   'C137',  # OUTROS BANCOS – PELO CÓDIGO DE BARRAS
			'B2'  =>   'C138',  # OUTROS BANCOS – PELA LINHA DIGITÁVEL
			'B3'  =>   'C139',  # OUTROS BANCOS – PELO AUTO ATENDIMENTO
			'B4'  =>   'C140',  # OUTROS BANCOS – RECEBIMENTO EM CASA LOTÉRICA
			'B5'  =>   'C141',  # OUTROS BANCOS – CORRESPONDENTE
			'B6'  =>   'C142',  # OUTROS BANCOS – TELEFONE
			'B7'  =>   'C143',  # OUTROS BANCOS – ARQUIVO ELETRÔNICO (PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE TROCA DE ARQUIVOS)
			'CC'  =>   'C36',   # AGÊNCIA ITAÚ – COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITAÚ)
			'CI'  =>   'C144',  # CORRESPONDENTE ITAÚ
			'CK'  =>   'C145',  # SISPAG – SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ
			'CP'  =>   'C146',  # AGÊNCIA ITAÚ – POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITAÚ* OU DINHEIRO
			'DG'  =>   'C147',  # AGÊNCIA ITAÚ – CAPTURADO EM OFF-LINE
			'LC'  =>   'C148',  # PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROTESTO COM CHEQUE
			'EA'  =>   'C03',   # TERMINAL DE CAIXA
			'Q0'  =>   'C149',  # AGENDAMENTO – PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRÔNICO E LIQUIDADO NA DATA INDICADA
			'RA'  =>   'C150',  # DIGITAÇÃO – REALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
			'ST'  =>   'C151',  # PAGAMENTO VIA SELTEC
	})
end

#equivalent_codigo_movimento_remessa_240 ⇒ Object

Códigos de Movimento Remessa / Identificacao Ocorrência específicos do Banco



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 156

def equivalent_codigo_movimento_remessa_240
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# da GEM     o Banco
			'10'   =>   '18' , # SUSTAR O PROTESTO
			'38'   =>   '38' , # BENEFICIÁRIO NÃO CONCORDA COM A ALEGAÇÃO DO PAGADOR CÓDIGO DA ALEGAÇÃO
			'41'   =>   '41' , # EXCLUSÃO DE SACADOR AVALISTA
			'66'   =>   '66' , # ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'67'   =>   '67' , # NÃO NEGATIVAR (INIBE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'68'   =>   '68' , # EXCLUIR NEGATIVAÇÃO EXPRESSA (ATÉ 15 DIAS CORRIDOS APÓS A ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA)
			'69'   =>   '69' , # CANCELAR NEGATIVAÇÃO EXPRESSA (APÓS TÍTULO TER SIDO NEGATIVADO)
			'93'   =>   '93' , # DESCONTAR TÍTULOS ENCAMINHADOS NO DIA
		})
end

#equivalent_codigo_movimento_retorno_240 ⇒ Object

Código de Movimento Retorno



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267
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269
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 206

def equivalent_codigo_movimento_retorno_240
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# do Banco    a GEM
			'08'   =>   '101',  # LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO
			'10'   =>   '210',  # BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
			'15'   =>   '100',  # BAIXAS REJEITADAS
			'16'   =>   '26',   # INSTRUÇÕES REJEITADAS
			'17'   =>   '30',   # ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE DADOS REJEITADA 
			'18'   =>   '218',  # COBRANÇA CONTRATUAL – INSTRUÇÕES/ALTERAÇÕES REJEITADAS/PENDENTES
			'21'   =>   '221',  # CONFIRMAÇÃO RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE NÃO PROTESTAR
			'25'   =>   '225',  # ALEGAÇÕES DO PAGADOR
			'26'   =>   '226',  # TARIFA DE AVISO DE COBRANÇA
			'27'   =>   '227',  # TARIFA DE EXTRATO POSIÇÃO (B40X)
			'28'   =>   '228',  # TARIFA DE RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES
			'29'   =>   '107',  # TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS
			'30'   =>   '28',   # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
			'32'   =>   '25',   # BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
			'33'   =>   '233',  # CUSTAS DE PROTESTO
			'34'   =>   '234',  # CUSTAS DE SUSTAÇÃO
			'35'   =>   '235',  # CUSTAS DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
			'36'   =>   '236',  # CUSTAS DE EDITAL
			'37'   =>   '237',  # TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
			'38'   =>   '238',  # TARIFA DE INSTRUÇÃO
			'39'   =>   '239',  # TARIFA DE OCORRÊNCIAS
			'40'   =>   '240',  # TARIFA MENSAL DE EMISSÃO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
			'41'   =>   '241',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – EXTRATO DE POSIÇÃO (B4EP/B4OX)
			'42'   =>   '242',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS INSTRUÇÕES
			'43'   =>   '243',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS
			'44'   =>   '244',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS OCORRÊNCIAS
			'45'   =>   '245',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – PROTESTO
			'46'   =>   '246',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO
			'47'   =>   '247',  # BAIXA COM TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO
			'48'   =>   '248',  # CUSTAS DE SUSTAÇÃO JUDICIAL
			'51'   =>   '251',  # TARIFA MENSAL REFERENTE A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
			'52'   =>   '252',  # TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA
			'53'   =>   '253',  # TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
			'54'   =>   '254',  # TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES NA CARTEIRA
			'55'   =>   '255',  # TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
			'56'   =>   '256',  # CUSTAS DE IRREGULARIDADE
			'57'   =>   '257',  # INSTRUÇÃO CANCELADA
			'60'   =>   '260',  # ENTRADA REJEITADA CARNÊ
			'61'   =>   '261',  # TARIFA EMISSÃO AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)
			'62'   =>   '262',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFA – AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)
			'74'   =>   '274',  # INSTRUÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA REJEITADA
			'75'   =>   '275',  # CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'77'   =>   '277',  # CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE EXCLUSÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'78'   =>   '278',  # CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'79'   =>   '279',  # NEGATIVAÇÃO EXPRESSA INFORMACIONAL
			'80'   =>   '280',  # CONFIRMAÇÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA – TARIFA
			'82'   =>   '282',  # CONFIRMAÇÃO O CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA - TARIFA
			'83'   =>   '283',  # CONFIRMAÇÃO DA EXCLUSÃO/CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO EXPRESSA POR LIQUIDAÇÃO - TARIFA
			'85'   =>   '285',  # TARIFA POR BOLETO (ATÉ 03 ENVIOS) COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
			'86'   =>   '286',  # TARIFA EMAIL COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
			'87'   =>   '287',  # TARIFA SMS COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
			'88'   =>   '288',  # TARIFA MENSAL POR BOLETO (ATÉ 03 ENVIOS) COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
			'89'   =>   '289',  # TARIFA MENSAL EMAIL COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
			'90'   =>   '290',  # TARIFA MENSAL SMS COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
			'91'   =>   '291',  # TARIFA MENSAL DE EXCLUSÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'92'   =>   '292',  # TARIFA MENSAL DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
			'93'   =>   '293',  # TARIFA MENSAL DE EXCLUSÃO/CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA POR LIQUIDAÇÃO
			'94'   =>   '294',  # CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE NÃO NEGATIVAR
		})
end

#equivalent_codigo_movimento_retorno_400 ⇒ Object

Identificações de Ocorrência / Código de ocorrência:



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285
286
287
288
 
# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 272

def equivalent_codigo_movimento_retorno_400
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# do Banco    a GEM
			'07'   =>   '102',  # LIQUIDAÇÃO PARCIAL – COBRANÇA INTELIGENTE (B2B)
			'24'   =>   '20',   # INSTRUÇÃO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 – TABELA 7)
			'25'   =>   '29',   # ALEGAÇÕES DO PAGADOR (NOTA 20 – TABELA 6)
			'59'   =>   '259',  # BAIXA POR CRÉDITO EM C/C ATRAVÉS DO SISPAG
			'64'   =>   '264',  # ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRÉDITO
			'65'   =>   '265',  # PAGAMENTO COM CHEQUE – AGUARDANDO COMPENSAÇÃO
			'69'   =>   '44',   # CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 – TABELA 9)
			'71'   =>   '271',  # ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAÇÃO
			'72'   =>   '272',  # BAIXA POR CRÉDITO EM C/C ATRAVÉS DO SISPAG SEM TÍTULO CORRESPONDENTE
			'73'   =>   '273',  # CONFIRMAÇÃO DE ENTRADA NA COBRANÇA SIMPLES – ENTRADA NÃO ACEITA NA COBRANÇA CONTRATUAL
			'76'   =>   '45',   # CHEQUE COMPENSADO
		})
end

#equivalent_codigo_multa ⇒ Object

Código para Multa, que representa a isenção de juros e multa deve ser ‘0’ Diferentemente do padrão da FEBRABAN que é ‘3’ Ou seja, se passar o código 3 deve considerar ‘0’



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 184

def equivalent_codigo_multa
	super.merge({ '3' => '0' }) # NÃO REGISTRA A MULTA
end

#equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240 ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 556

def equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# do Banco    a GEM
			'1313' => '0302',  # SOLICITA A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO PARA:
			'1321' => '0503',  # SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
			'1339' => '0101',  # NÃO RECEBEU A MERCADORIA
			'1347' => '0102',  # A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
			'1354' => '0103',  # A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
			'1362' => '0105',  # A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
			'1370' => '0104',  # A MERCADORIA NÃO CONFERE COM O PEDIDO
			'1388' => '0106',  # A MERCADORIA ESTÁ À DISPOSIÇÃO
			'1396' => '0107',  # DEVOLVEU A MERCADORIA
			'1404' => '0201',  # NÃO RECEBEU A FATURA
			'1412' => '0108',  # A FATURA ESTÁ EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
			'1420' => '0202',  # O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
			'1438' => '0203',  # A DUPLICATA FOI CANCELADA
			'1446' => '0109',  # QUE NADA DEVE OU COMPROU
			'1453' => '0603',  # QUE MANTÉM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR
			'1461' => '0304',  # QUE PAGARÁ O TÍTULO EM:
			'1479' => '0305',  # QUE PAGOU O TÍTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO EM:
			'1487' => '0306',  # QUE PAGARÁ O TÍTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO EM:
			'1495' => '0301',  # QUE O VENCIMENTO CORRETO É:
			'1503' => '0501',  # QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
			'1719' => '0401',  # PAGADOR NÃO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREÇO
			'1727' => '0601',  # PAGADOR ESTÁ EM REGIME DE CONCORDATA
			'1735' => '0602',  # PAGADOR ESTÁ EM REGIME DE FALÊNCIA
			'1750' => '0504',  # PAGADOR SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCÁRIOS
			'1768' => '0505',  # PAGADOR SE RECUSA A PAGAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

			'1776' => '1776',  # NÃO FOI POSSÍVEL A ENTREGA DO BOLETO AO PAGADOR
			'1784' => '1784',  # BOLETO NÃO ENTREGUE, MUDOU-SE/DESCONHECIDO
			'1792' => '1792',  # BOLETO NÃO ENTREGUE, CEP ERRADO/INCOMPLETO
			'1800' => '1800',  # BOLETO NÃO ENTREGUE, NÚMERO NÃO EXISTE/ENDEREÇO INCOMPLETO
			'1818' => '1818',  # BOLETO NÃO RETIRADO PELO PAGADOR. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSÃO PELO BANCO
			'1826' => '1826',  # ENDEREÇO DE E-MAIL INVÁLIDO/COBRANÇA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO
			'1834' => '1834',  # BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO PAGADOR
			'1842' => '1842',  # BOLETO DDA, DIVIDA NÃO RECONHECIDA PELO PAGADOR
	})
end

#equivalent_codigo_protesto_240 ⇒ Object

Código para Protesto



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 172

def equivalent_codigo_protesto_240
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# da GEM     o Banco
			'0'    =>   '0' ,  # Sem instrução
			'07'   =>   '07' , # Negativar (Dias Corridos)
		})
end

#equivalent_especie_titulo_240 ⇒ Object

Espécie do Título



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 114

def equivalent_especie_titulo_240
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# da GEM     o Banco
			'02'    =>   '01' , # DUPLICATA MERCANTIL
			'12'    =>   '02' , # NOTA PROMISSÓRIA
			'16'    =>   '03' , # NOTA DE SEGURO
			'21'    =>   '04' , # MENSALIDADE ESCOLAR
			'17'    =>   '05' , # RECIBO
			'66'    =>   '06' , # CONTRATO
			'77'    =>   '07' , # COSSEGUROS
			'04'    =>   '08' , # DUPLICATA DE SERVIÇO
			'07'    =>   '09' , # LETRA DE CÂMBIO
			'19'    =>   '13' , # NOTA DE DÉBITOS
			'24'    =>   '15' , # DOCUMENTO DE DÍVIDA
			'30'    =>   '16' , # ENCARGOS CONDOMINIAIS
			'88'    =>   '17' , # CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			'32'    =>   '18' , # BOLETO DE PROPOSTA
		})
end

#equivalent_especie_titulo_400 ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 134

def equivalent_especie_titulo_400
	super.merge(
		#  Padrão    Código para  
		{# da GEM     o Banco
			'02'    =>   '01' , # DUPLICATA MERCANTIL
			'12'    =>   '02' , # NOTA PROMISSÓRIA
			'16'    =>   '03' , # NOTA DE SEGURO
			'21'    =>   '04' , # MENSALIDADE ESCOLAR
			'17'    =>   '05' , # RECIBO
			'66'    =>   '06' , # CONTRATO
			'77'    =>   '07' , # COSSEGUROS
			'04'    =>   '08' , # DUPLICATA DE SERVIÇO
			'07'    =>   '09' , # LETRA DE CÂMBIO
			'19'    =>   '13' , # NOTA DE DÉBITOS
			'24'    =>   '15' , # DOCUMENTO DE DÍVIDA
			'30'    =>   '16' , # ENCARGOS CONDOMINIAIS
			'88'    =>   '17' , # CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			'32'    =>   '18' , # BOLETO DE PROPOSTA
		})
end

#get_codigo_carteira ⇒ Object

retorna ‘I’ que é o codigo das carteiras restantes na documentacao



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 194

def get_codigo_carteira
	equivalent_codigo_carteira[carteira] || 'I' 
end

#nome_banco ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 65

def nome_banco
	@nome_banco ||= 'BANCO ITAU SA'
end

#versao_layout_arquivo_cnab_240 ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 69

def versao_layout_arquivo_cnab_240
	'040'
end

#versao_layout_lote_cnab_240 ⇒ Object 



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# File 'lib/br_boleto/conta/itau.rb', line 73

def versao_layout_lote_cnab_240
	'030'
end