Module: BrBoleto::Helper::DefaultCodes

Included in:

Conta::Base, Remessa::Pagamento

Defined in:

lib/br_boleto/helper/default_codes.rb

Instance Method Summary

• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_400 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_400 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240 ⇒ Object
• #codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_400 ⇒ Object
• #default_codigo_juros ⇒ Object
• #default_codigo_multa ⇒ Object
• #equivalent_codigo_desconto ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.

• #equivalent_codigo_juros ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.

• #equivalent_codigo_moeda_240 ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título.

• #equivalent_codigo_moeda_400 ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

  Códigos adotados pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.

• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object
• #equivalent_codigo_movimento_remessa_240 ⇒ Object
• #equivalent_codigo_movimento_remessa_400 ⇒ Object
• #equivalent_codigo_movimento_retorno_240 ⇒ Object
• #equivalent_codigo_movimento_retorno_400 ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.

• #equivalent_codigo_multa ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de multa.

• #equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240 ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do Pagador.

• #equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_400 ⇒ Object
• #equivalent_codigo_protesto_240 ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.

• #equivalent_codigo_protesto_400 ⇒ Object
• #equivalent_distribuicao_boleto ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.

• #equivalent_especie_titulo_240 ⇒ Object
• #equivalent_especie_titulo_400 ⇒ Object
• #equivalent_identificacao_emissao_240 ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento.

• #equivalent_identificacao_emissao_400 ⇒ Object
• #equivalent_tipo_cobranca_240 ⇒ Object

  dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

• #equivalent_tipo_cobranca_400 ⇒ Object
• #equivalent_tipo_impressao_240 ⇒ Object

  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento.

• #equivalent_tipo_impressao_400 ⇒ Object
• #get_codigo_desconto(code) ⇒ Object

  0 = Sem Desconto 1 = Valor Fixo Até a Data Informada 2 = Percentual Até a Data Informada 3 = Valor por Antecipação Dia Corrido 4 = Valor por Antecipação Dia Úti 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil 7 = Cancelamento de Desconto.

• #get_codigo_juros(code) ⇒ Object

  Código dos Juros de Mora : O cálculo de juros para cada código funciona da seguinte maneira: Valor do boleto = R$ 100,00 Vencimento = dia 10 1 - Valor por Dia juros = R$ 1,00 Valor no dia 10 = R$ 100,00 (Sem juros) Valor no dia 11 = R$ 101,00 (Juros de R$ 1,00) Valor no dia 12 = R$ 102,00 (Juros de R$ 2,00) 2 = Taxa Mensal juros = 5,00 % calculo juros/dia = (R$ 100,00*5%) / 30 dias(1 mês) juros ao dia = R$ 5,00 Valor no dia 10 = R$ 100,00 (Sem juros) Valor no dia 11 = R$ 105,00 (Juros de R$ 5,00) Valor no dia 12 = R$ 110,00 (Juros de R$ 10,00).

• #get_codigo_moeda(code, cnab) ⇒ Object

  01 = Reservado para Uso Futuro 02 = Dólar Americano Comercial (Venda) 03 = Dólar Americano Turismo (Venda) 04 = ITRD 05 = IDTR 06 = UFIR Diária 07 = UFIR Mensal 08 = FAJ - TR 09 = Real 10 = TR 11 = IGPM 12 = CDI 13 = Percentual do CDI 14 = Euro.

• #get_codigo_motivo_ocorrencia(code, codigo_movimento_gem, cnab) ⇒ Object
• #get_codigo_movimento_remessa(code, cnab) ⇒ Object

  Código de Movimento Remessa / Identificacao Ocorrência: Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.

• #get_codigo_movimento_retorno(code, cnab) ⇒ Object

  02 = Entrada Confirmada 03 = Entrada Rejeitada 04 = Transferência de Carteira/Entrada 05 = Transferência de Carteira/Baixa 06 = Liquidação 07 = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto 08 = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto 09 = Baixa 10 = Baixa Solicitada 11 = Títulos em Carteira (Em Ser) 12 = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento 13 = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento 14 = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento 15 = Franco de Pagamento 17 = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado 19 = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto 20 = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto 23 = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) / Entrada do Título em Cartório 24 = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira 25 = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) 26 = Instrução Rejeitada 27 = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados 28 = Débito de Tarifas/Custas 29 = Ocorrências do Pagador 30 = Alteração de Dados Rejeitada 33 = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito 34 = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito 35 = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático 36 = Confirmação de envio de e-mail/SMS 37 = Envio de e-mail/SMS rejeitado 38 = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) 39 = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento 40 = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário 41 = Confirmação da alteração do número controle do Participante 42 = Confirmação da alteração dos dados do Pagador 43 = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista 44 = Título pago com cheque devolvido 45 = Título pago com cheque compensado 46 = Instrução para cancelar protesto confirmada 47 = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada 48 = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança 49 = Alteração de contrato de cobrança 50 = Título pago com cheque pendente de liquidação 51 = Título DDA reconhecido pelo Pagador 52 = Título DDA não reconhecido pelo Pagador 53 = Título DDA recusado pela CIP 54 = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto 55 = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa 56 = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa 57 = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros 58 = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto 59 = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título 60 = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora 61 = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título 63 = Título Sustado Judicialmente 99 = Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos.

• #get_codigo_multa(code) ⇒ Object

  1 = Valor fixo 2 = Percentual 3 = Isento.

• #get_codigo_ocorrencia_pagador(code, cnab) ⇒ Object

  0101 = Pagador alega que não recebeu a mercadoria 0102 = Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada 0103 = Pagador alega que a mercadoria chegou avariada 0104 = Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido 0105 = Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta 0106 = Pagador alega que a mercadoria está à disposição do cedente 0107 = Pagador alega que devolveu a mercadoria 0108 = Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal 0109 = Pagador alega que nada deve ou comprou 0201 = Pagador alega que não recebeu a fatura 0202 = Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado 0203 = Pagador alega que a duplicata foi cancelada 0204 = Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura 0205 = Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta 0206 = Pagador alega que o valor está incorreto 0207 = Pagador alega que o faturamento é indevido 0208 = Pagador alega que não localizou o pedido de compra 0301 = Pagador alega que o vencimento correto é: 0302 = Pagador solicita a prorrogação do vencimento para: 0303 = Pagador aceita se o vencimento prorrogado para: 0304 = Pagador alega que pagará o título em: 0305 = Pagador pagou o título diretamente ao cedente em: 0306 = Pagador pagará o título diretamente ao cedente em: 0401 = Pagador não foi localizado, confirmar endereço 0402 = Pagador mudou-se, transferiu de domicílio 0403 = Pagador não recebe no endereço indicado 0404 = Pagador desconhecido no local 0405 = Pagador reside fora do perímetro 0406 = Pagador com endereço incompleto 0407 = Não foi localizado o número constante no endereço do título 0408 = Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade 0409 = Endereço do Pagador alterado para: 0501 = Pagador alega que tem desconto ou abatimento de: 0502 = pagador solicita desconto ou abatimento de: 0503 = Pagador solicita dispensa dos juros de mora 0504 = Pagador se recusa a pagar juros 0505 = Pagador se recusa a pagar comissão de permanência 0601 = Pagador está em regime de concordata 0602 = Pagador está em regime de falência 0603 = Pagador alega que mantém entendimentos com Pagador 0604 = Pagador está em entendimentos com o cedente 0605 = Pagador está viajando 0606 = Pagador recusou-se a aceitar o título 0607 = Pagador sustou protesto judicialmente 0608 = Empregado recusou-se a receber título 0609 = Título reapresentado ao Pagador 0610 = Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente 0611 = Correspondente não se interessa pelo protesto 0612 = Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes 0613 = Título está sendo encaminhado ao correspondente 0614 = Entrega franco de pagamento ao Pagador 0615 = Entrega franco de pagamento ao representante 0616 = A entrega franco de pagamento é difícil 0617 = Título recusado pelo cartório .

• #get_codigo_protesto(code, cnab) ⇒ Object

  1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias Úteis 3 = Não Protesta 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos 8 = Negativação sem Protesto 9 = Cancelamento Protesto Automático 99 = Outros.

• #get_distribuicao_boleto(code) ⇒ Object

  1 = Banco Distribui 2 = Cliente Distribui 3 = Banco envia e-mail 4 = Banco envia SMS.

• #get_especie_titulo(code, cnab) ⇒ Object

  Espécie do Título : Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança Códigos padrões da GEM 01 = CH – Cheque 02 = DM – Duplicata Mercantil 03 = DMI – Duplicata Mercantil p/ Indicação 04 = DS – Duplicata de Serviço 05 = DSI – Duplicata de Serviço p/ Indicação 06 = DR – Duplicata Rural 07 = LC – Letra de Câmbio 08 = NCC – Nota de Crédito Comercial 09 = NCE – Nota de Crédito a Exportação 10 = NCI – Nota de Crédito Industrial 11 = NCR – Nota de Crédito Rural 12 = NP – Nota Promissória 13 = NPR – Nota Promissória Rural 14 = TM – Triplicata Mercantil 15 = TS – Triplicata de Serviço 16 = NS – Nota de Seguro 17 = RC – Recibo 18 = FAT – Fatura 19 = ND – Nota de Débito 20 = AP – Apólice de Seguro 21 = ME – Mensalidade Escolar 22 = PC – Parcela de Consórcio 23 = NF – Nota Fiscal 24 = DD – Documento de Dívida 25 = Cédula de Produto Rural 26 = Warrant 27 = Dívida Ativa de Estado 28 = Dívida Ativa de Município 29 = Dívida Ativa da União 30 = Encargos condominiais 31 = CC – Cartão de Crédito 32 = BDP – Boleto de Proposta 99 = Outros.

• #get_identificacao_emissao(code, cnab) ⇒ Object

  1 = Banco Emite 2 = Cliente Emite 3 = Banco Pré-emite e Cliente Complementa 4 = Banco Reemite 5 = Banco Não Reemite 7 = Banco Emitente - Aberta 8 = Banco Emitente - Auto-envelopável.

• #get_tipo_cobranca(code, cnab) ⇒ Object

  1 = Cobrança Simples 2 = Cobrança Vinculada 3 = Cobrança Caucionada 4 = Cobrança Descontada 5 = Cobrança Vendor.

• #get_tipo_impressao(code, cnab) ⇒ Object

  1 = Frente do Bloqueto 2 = Verso do Bloqueto 3 = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto.

Instance Method Details

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1667

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240
	%w[02 03 26 30]
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1680

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400
	codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1670

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240
	%w[28]
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1683

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_400
	codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1673

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240
	%w[06 09 17]
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1686

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_400
	codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1676

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240
	# Exclusivo por banco
end

#codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1689

def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_400
	codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240
end

#default_codigo_juros ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 361

def default_codigo_juros
	'3'
end

#default_codigo_multa ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 385

def default_codigo_multa
	'3'
end

#equivalent_codigo_desconto ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 407

def equivalent_codigo_desconto
	{
		'0' => '0', # Sem Desconto
		'1' => '1', # Valor Fixo Até a Data Informada
		'2' => '2', # Percentual Até a Data Informada
		'3' => '3', # Valor por Antecipação Dia Corrido
		'4' => '4', # Valor por Antecipação Dia Úti
		'5' => '5', # Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
		'6' => '6', # Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
		'7' => '7', # Cancelamento de Desconto
	}
end

#equivalent_codigo_juros ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 354

def equivalent_codigo_juros
	{
		'1' => '1', # Valor por Dia
		'2' => '2', # Taxa Mensal
		'3' => '3', # Isento
	}
end

#equivalent_codigo_moeda_240 ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 480

def equivalent_codigo_moeda_240
	{
		'01'  => '01', # Reservado para Uso Futuro
		'02'  => '02', # Dólar Americano Comercial (Venda)
		'03'  => '03', # Dólar Americano Turismo (Venda)
		'04'  => '04', # ITRD
		'05'  => '05', # IDTR
		'06'  => '06', # UFIR Diária
		'07'  => '07', # UFIR Mensal
		'08'  => '08', # FAJ - TR
		'09'  => '09', # Real
		'10'  => '10', # TR
		'11'  => '11', # IGPM
		'12'  => '12', # CDI
		'13'  => '13', # Percentual do CDI
		'14'  => '14', # Euro
	}
end

#equivalent_codigo_moeda_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 498

def equivalent_codigo_moeda_400
	equivalent_codigo_moeda_240
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

Códigos adotados pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1695

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240 codigo_movimento_gem
	#  Código     Padrão para  
	{# do Banco     a Gem
		'A00'   =>   'A00',   # Ocorrência aceita
		'01'    =>   'A01' ,  # Código do Banco Inválido
		'02'    =>   'A02' ,  # Código do Registro Detalhe Inválido
		'03'    =>   'A03' ,  # Código do Segmento Inválido
		'04'    =>   'A04' ,  # Código de Movimento Não Permitido para Carteira
		'05'    =>   'A05' ,  # Código de Movimento Inválido
		'06'    =>   'A06' ,  # Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos
		'07'    =>   'A07' ,  # Agência/Conta/DV Inválido
		'08'    =>   'A08' ,  # Nosso Número Inválido
		'09'    =>   'A09' ,  # Nosso Número Duplicado
		'10'    =>   'A10' ,  # Carteira Inválida
		'11'    =>   'A11' ,  # Forma de Cadastramento do Título Inválido
		'12'    =>   'A12' ,  # Tipo de Documento Inválido
		'13'    =>   'A13' ,  # Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Inválida
		'14'    =>   'A14' ,  # Identificação da Distribuição do Boleto de Pagamento Inválida
		'15'    =>   'A15' ,  # Características da Cobrança Incompatíveis
		'16'    =>   'A16' ,  # Data de Vencimento Inválida
		'17'    =>   'A17' ,  # Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
		'18'    =>   'A18' ,  # Vencimento Fora do Prazo de Operação
		'19'    =>   'A19' ,  # Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
		'20'    =>   'A20' ,  # Valor do Título Inválido
		'21'    =>   'A21' ,  # Espécie do Título Inválida
		'22'    =>   'A22' ,  # Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
		'23'    =>   'A23' ,  # Aceite Inválido
		'24'    =>   'A24' ,  # Data da Emissão Inválida
		'25'    =>   'A25' ,  # Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
		'26'    =>   'A26' ,  # Código de Juros de Mora Inválido
		'27'    =>   'A27' ,  # Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
		'28'    =>   'A28' ,  # Código do Desconto Inválido
		'29'    =>   'A29' ,  # Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
		'30'    =>   'A30' ,  # Desconto a Conceder Não Confere
		'31'    =>   'A31' ,  # Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
		'32'    =>   'A32' ,  # Valor do IOF Inválido
		'33'    =>   'A33' ,  # Valor do Abatimento Inválido
		'34'    =>   'A34' ,  # Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
		'35'    =>   'A35' ,  # Valor a Conceder Não Confere
		'36'    =>   'A36' ,  # Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
		'37'    =>   'A37' ,  # Código para Protesto Inválido
		'38'    =>   'A38' ,  # Prazo para Protesto Inválido
		'39'    =>   'A39' ,  # Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
		'40'    =>   'A40' ,  # Título com Ordem de Protesto Emitida
		'41'    =>   'A41' ,  # Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
		'42'    =>   'A42' ,  # Código para Baixa/Devolução Inválido
		'43'    =>   'A43' ,  # Prazo para Baixa/Devolução Inválido
		'44'    =>   'A44' ,  # Código da Moeda Inválido
		'45'    =>   'A45' ,  # Nome do Pagador Inválido / Não Informado
		'46'    =>   'A46' ,  # Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
		'47'    =>   'A47' ,  # Endereço do Pagador Não Informado
		'48'    =>   'A48' ,  # CEP Inválido
		'49'    =>   'A49' ,  # CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
		'50'    =>   'A50' ,  # CEP Referente a um Banco Correspondente
		'51'    =>   'A51' ,  # CEP incompatível com a Unidade da Federação
		'52'    =>   'A52' ,  # Unidade da Federação Inválida
		'53'    =>   'A53' ,  # Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
		'54'    =>   'A54' ,  # Sacador/Avalista Não Informado
		'55'    =>   'A55' ,  # Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
		'56'    =>   'A56' ,  # Código do Banco Correspondente Não Informado
		'57'    =>   'A57' ,  # Código da Multa Inválido
		'58'    =>   'A58' ,  # Data da Multa Inválida
		'59'    =>   'A59' ,  # Valor/Percentual da Multa Inválido
		'60'    =>   'A60' ,  # Movimento para Título Não Cadastrado
		'61'    =>   'A61' ,  # Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
		'62'    =>   'A62' ,  # Tipo de Impressão Inválido
		'63'    =>   'A63' ,  # Entrada para Título já Cadastrado
		'64'    =>   'A64' ,  # Número da Linha Inválido
		'65'    =>   'A65' ,  # Código do Banco para Débito Inválido
		'66'    =>   'A66' ,  # Agência/Conta/DV para Débito Inválido
		'67'    =>   'A67' ,  # Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento
		'68'    =>   'A68' ,  # Débito Automático Agendado
		'69'    =>   'A69' ,  # Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
		'70'    =>   'A70' ,  # Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante
		'71'    =>   'A71' ,  # Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador
		'72'    =>   'A72' ,  # Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático
		'73'    =>   'A73' ,  # Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$)
		'74'    =>   'A74' ,  # Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
		'75'    =>   'A75' ,  # Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
		'76'    =>   'A76' ,  # Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
		'77'    =>   'A77' ,  # Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
		'78'    =>   'A78' ,  # Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
		'79'    =>   'A79' ,  # Data Juros de Mora Inválido
		'80'    =>   'A80' ,  # Data do Desconto Inválida
		'81'    =>   'A81' ,  # Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
		'82'    =>   'A82' ,  # Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
		'83'    =>   'A83' ,  # Limite Excedido
		'84'    =>   'A84' ,  # Número Autorização Inexistente
		'85'    =>   'A85' ,  # Título com Pagamento Vinculado
		'86'    =>   'A86' ,  # Seu Número Inválido
		'87'    =>   'A87' ,  # e-mail/SMS enviado
		'88'    =>   'A88' ,  # e-mail Lido
		'89'    =>   'A89' ,  # e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
		'90'    =>   'A90' ,  # e-mail devolvido - caixa postal cheia
		'91'    =>   'A91' ,  # e-mail/número do celular do Pagador não informado
		'92'    =>   'A92' ,  # Pagador optante por Boleto de Pagamento Eletrônico - e-mail não enviado
		'93'    =>   'A93' ,  # Código para emissão de Boleto de Pagamento não permite envio de e-mail
		'94'    =>   'A94' ,  # Código da Carteira inválido para envio e-mail.
		'95'    =>   'A95' ,  # Contrato não permite o envio de e-mail
		'96'    =>   'A96' ,  # Número de contrato inválido
		'97'    =>   'A97' ,  # Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
		'98'    =>   'A98' ,  # Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
		'99'    =>   'A99' ,  # Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
		'A1'    =>   'A100',  # Rejeição da alteração do número controle do participante
		'A2'    =>   'A101',  # Rejeição da alteração dos dados do Pagador
		'A3'    =>   'A102',  # Rejeição da alteração dos dados do Sacador/avalista
		'A4'    =>   'A103',  # Pagador DDA
		'A5'    =>   'A104',  # Registro Rejeitado – Título já Liquidado
		'A6'    =>   'A105',  # Código do Convenente Inválido ou Encerrado
		'A7'    =>   'A106',  # Título já se encontra na situação Pretendida
		'A8'    =>   'A107',  # Valor do Abatimento inválido para cancelamento
		'A9'    =>   'A108',  # Não autoriza pagamento parcial
		'B1'    =>   'A109',  # Autoriza recebimento parcial
		'B2'    =>   'A110',  # Valor Nominal do Título Conflitante
		'B3'    =>   'A111',  # Tipo de Pagamento Inválido
		'B4'    =>   'A112',  # Valor Máximo/Percentual Inválido
		'B5'    =>   'A113',  # Valor Mínimo/Percentual Inválido

		'A114'  =>   'A114',  # Enviado Cooperativa Emite e Expede (BANCO CECRED)
		'A115'  =>   'A115',  # Data de Geração Inválida 
		'A116'  =>   'A116',  # Entrada Inválida para Cobrança Caucionada
		'A117'  =>   'A117',  # CEP do Pagador não encontrado
		'A118'  =>   'A118',  # Agencia Cobradora não encontrada
		'A119'  =>   'A119',  # Agencia Beneficiário não encontrada
		'A120'  =>   'A120',  # Movimentação inválida para título
		'A121'  =>   'A121',  # Alteração de dados inválida
		'A122'  =>   'A122',  # Apelido do cliente não cadastrado
		'A123'  =>   'A123',  # Erro na composição do arquivo
		'A124'  =>   'A124',  # Lote de serviço inválido
		'A125'  =>   'A125',  # Beneficiário não pertencente a Cobrança Eletrônica
		'A126'  =>   'A126',  # Nome da Empresa inválido
		'A127'  =>   'A127',  # Nome do Banco inválido
		'A128'  =>   'A128',  # Código da Remessa inválido
		'A129'  =>   'A129',  # Data/Hora Geração do arquivo inválida
		'A130'  =>   'A130',  # Número Sequencial do arquivo inválido
		'A131'  =>   'A131',  # Versão do Lay out do arquivo inválido
		'A132'  =>   'A132',  # Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes
		'A133'  =>   'A133',  # Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes
		'A134'  =>   'A134',  # Tp Número Inscrição Empresa inválido
		'A135'  =>   'A135',  # Tipo de Operação inválido
		'A136'  =>   'A136',  # Tipo de serviço inválido
		'A137'  =>   'A137',  # Forma de lançamento inválido
		'A138'  =>   'A138',  # Número da remessa inválido
		'A139'  =>   'A139',  # Número da remessa menor/igual remessa anterior
		'A140'  =>   'A140',  # Lote de serviço divergente
		'A141'  =>   'A141',  # Número sequencial do registro inválido
		'A142'  =>   'A142',  # Erro seq de segmento do registro detalhe
		'A143'  =>   'A143',  # Cod movto divergente entre grupo de segm
		'A144'  =>   'A144',  # Qtd registros no lote inválido
		'A145'  =>   'A145',  # Qtd registros no lote divergente
		'A146'  =>   'A146',  # Qtd lotes no arquivo inválido
		'A147'  =>   'A147',  # Qtd lotes no arquivo divergente
		'A148'  =>   'A148',  # Qtd registros no arquivo inválido
		'A149'  =>   'A149',  # Qtd registros no arquivo divergente
		'A150'  =>   'A150',  # Código de DDD inválido
		'A151'  =>   'A151',  # Entrada Por via convencional
		'A152'  =>   'A152',  # Entrada Por alteração do código do cedente
		'A153'  =>   'A153',  # Entrada Por alteração da variação
		'A154'  =>   'A154',  # Entrada Por alteração da carteira
		'A155'  =>   'A155',  # identificação inválida
		'A156'  =>   'A156',  # variação da carteira inválida
		'A157'  =>   'A157',  # espécie de valor invariável inválido
		'A158'  =>   'A158',  # fora do prazo/só admissível na carteira
		'A159'  =>   'A159',  # inexistência de margem para desconto
		'A160'  =>   'A160',  # o banco não tem agência na praça do sacado
		'A161'  =>   'A161',  # razões cadastrais
		'A162'  =>   'A162',  # sacado interligado com o sacador (só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17)
		'A163'  =>   'A163',  # Título sacado contra órgão do Poder Público (só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto)
		'A164'  =>   'A164',  # Título rasurado
		'A165'  =>   'A165',  # Endereço do sacado não localizado ou incompleto
		'A166'  =>   'A166',  # Qtd de valor variável inválida
		'A167'  =>   'A167',  # Faixa nosso-Número excedida
		'A168'  =>   'A168',  # Nome do sacado/cedente inválido
		'A169'  =>   'A169',  # Data do novo vencimento inválida
		'A170'  =>   'A170',  # Número do borderô inválido
		'A171'  =>   'A171',  # Nome da pessoa autorizada inválido
		'A172'  =>   'A172',  # Número da prestação do contrato inválido
		'A173'  =>   'A173',  # percentual de desconto inválido
		'A174'  =>   'A174',  # Dias para fichamento de protesto inválido
		'A175'  =>   'A175',  # Tipo de moeda inválido
		'A176'  =>   'A176',  # Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do título
		'A177'  =>   'A177',  # Dados para débito ao sacado inválidos
		'A178'  =>   'A178',  # Carteira/variação encerrada
		'A179'  =>   'A179',  # Título tem valor diverso do informado
		'A180'  =>   'A180',  # Motivo de baixa inválido para a carteira
		'A181'  =>   'A181',  # Comando incompatível com a carteira
		'A182'  =>   'A182',  # Código do convenente inválido
		'A183'  =>   'A183',  # Título já se encontra na situação pretendida
		'A184'  =>   'A184',  # Título fora do prazo admitido para a conta 1
		'A185'  =>   'A185',  # Novo vencimento fora dos limites da carteira
		'A186'  =>   'A186',  # Título não pertence ao convenente
		'A187'  =>   'A187',  # Variação incompatível com a carteira
		'A188'  =>   'A188',  # Impossível a variação única para a carteira indicada
		'A189'  =>   'A189',  # Título vencido em transferência para a carteira 51
		'A190'  =>   'A190',  # Título com prazo superior a 179 dias em variação única para carteira 51
		'A191'  =>   'A191',  # Título já foi fichado para protesto
		'A192'  =>   'A192',  # Alteração da situação de débito inválida para o código de responsabilidade
		'A193'  =>   'A193',  # DV do nosso número inválido
		'A194'  =>   'A194',  # Título não passível de débito/baixa – situação anormal
		'A195'  =>   'A195',  # Título com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório
		'A196'  =>   'A196',  # Título/carne rejeitado
		'A197'  =>   'A197',  # Título já se encontra isento de juros
		'A198'  =>   'A198',  # Código de Juros Inválido
		'A199'  =>   'A199',  # Prefixo da Ag. cobradora inválido
		'A200'  =>   'A200',  # Número do controle do participante inválido
		'A201'  =>   'A201',  # Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor)
		'A202'  =>   'A202',  # Título excluído automaticamente por decurso de prazo CIOPE (Desconto/Vendor)
		'A203'  =>   'A203',  # Título vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada
		'A204'  =>   'A204',  # Carteira/variação não localizada no cedente
		'A205'  =>   'A205',  # Título não localizado na existência/Baixado por protesto
		'A206'  =>   'A206',  # Recusa do Comando “41” – Parâmetro de Liquidação Parcial.
		'A207'  =>   'A207',  # Entrada Por meio magnético
		'A208'  =>   'A208',  # Código de ocorrência não numérico
		'A209'  =>   'A209',  # Agência Beneficiário não prevista
		'A210'  =>   'A210',  # E-mail Pagador não lido no prazo 5 dias
		'A211'  =>   'A211',  # Email Pagador não enviado – título com débito automático
		'A212'  =>   'A212',  # Email pagador não enviado – título de cobrança sem registro
		'A213'  =>   'A213',  # E-mail pagador não recebido
		'A214'  =>   'A214',  # Título Penhorado – Instrução Não Liberada pela Agência
		'A215'  =>   'A215',  # Instrução não permitida título negativado
		'A216'  =>   'A216',  # Inclusão Bloqueada face a determinação Judicial
		'A217'  =>   'A217',  # Telefone beneficiário não informado / inconsistente
		'A218'  =>   'A218',  # Cancelado pelo Pagador e Mantido Pendente, conforme negociação
		'A219'  =>   'A219',  # Cancelado pelo pagador e baixado, conforme negociação
		'A220'  =>   'A220',  # Movimento sem Beneficiário Correspondente
		'A221'  =>   'A221',  # Movimento sem Título Correspondente
		'A222'  =>   'A222',  # Movimento para título já com movimentação no dia
		'A223'  =>   'A223',  # Nosso Número não pertence ao Beneficiário
		'A224'  =>   'A224',  # Inclusão de título já existente na base
		'A225'  =>   'A225',  # Movimento duplicado
		'A226'  =>   'A226',  # Data de Vencimento com prazo superior ao limite
		'A227'  =>   'A227',  # Movimento inválido para título Baixado/Liquidado
		'A228'  =>   'A228',  # Movimento inválido para título enviado a Cartório
		'A229'  =>   'A229',  # Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador
		'A230'  =>   'A230',  # Título já com opção de Devolução
		'A231'  =>   'A231',  # Processo de Protesto em andamento
		'A232'  =>   'A232',  # Título já com opção de Protesto
		'A233'  =>   'A233',  # Processo de devolução em andamento
		'A234'  =>   'A234',  # Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido
		'A235'  =>   'A235',  # Alteração do prazo de protesto inválida
		'A236'  =>   'A236',  # Alteração do prazo de devolução inválida
		'A237'  =>   'A237',  # CEP do Pagador inválido
		'A238'  =>   'A238',  # CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)
		'A239'  =>   'A239',  # Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)
		'A240'  =>   'A240', # CEP sem atendimento de protesto no momento
		'A241'  =>   'A241', # Estado com determinação legal que impede a inscrição de inadimplentes
		'A242'  =>   'A242', # Valor do título maior que 10.000.000,00
		'A243'  =>   'A243', # Data de entrada inválida para operar com esta carteira
		'A244'  =>   'A244', # Ocorrência inválida
		'A245'  =>   'A245', # Carteira não aceita depositária correspondente estado da agência diferente do estado do pagador ag. cobradora não consta no cadastro ou encerrando
		'A246'  =>   'A246', # Carteira não permitida (necessário cadastrar faixa livre)
		'A247'  =>   'A247', # Agência/conta não liberada para operar com cobrança
		'A248'  =>   'A248', # CNPJ do beneficiário inapto devolução de título em garantia
		'A249'  =>   'A249', # Categoria da conta inválida
		'A250'  =>   'A250', # Entradas bloqueadas, conta suspensa em cobrança
		'A251'  =>   'A251', # Conta não tem permissão para protestar (contate seu gerente)
		'A252'  =>   'A252', # Qtd de moeda incompatível com valor do título
		'A253'  =>   'A253', # CNPJ/CPF do Pagador não numérico ou igual a zeros
		'A254'  =>   'A254', # Empresa não aceita banco correspondente
		'A255'  =>   'A255', # Empresa não aceita banco correspondente - cobrança mensagem
		'A256'  =>   'A256', # Banco correspondente - título com vencimento inferior a 15 dias
		'A257'  =>   'A257', # CEP não pertence à depositária informada
		'A258'  =>   'A258', # Corresp vencimento superior a 180 dias da data de entrada
		'A259'  =>   'A259', # CEP só depositária banco do brasil com vencimento inferior a 8 dias
		'A260'  =>   'A260', # Juros de mora maior que o permitido
		'A261'  =>   'A261', # Desconto de antecipação, valor da importância por dia de desconto (idd) não permitido
		'A262'  =>   'A262', # Taxa inválida (vendor)
		'A263'  =>   'A263', # Carteira inválida para títulos com rateio de crédito
		'A264'  =>   'A264', # Beneficiário não cadastrado para fazer rateio de crédito
		'A265'  =>   'A265', # Duplicidade de agência/conta beneficiária do rateio de crédito
		'A266'  =>   'A266', # Qtd de contas beneficiárias do rateio maior do que o permitido (máximo de 30 contas por título)
		'A267'  =>   'A267', # Conta para rateio de crédito inválida / não pertence ao itaú
		'A268'  =>   'A268', # Desconto/abatimento não permitido para títulos com rateio de crédito
		'A269'  =>   'A269', # Valor do título menor que a soma dos valores estipulados para rateio
		'A270'  =>   'A270', # Agência/conta beneficiária do rateio é a centralizadora de crédito do beneficiário
		'A271'  =>   'A271', # Agência/conta do beneficiário é contratual / rateio de crédito não permitido
		'A272'  =>   'A272', # Código do tipo de valor inválido / não previsto para títulos com rateio de crédito
		'A273'  =>   'A273', # Registro tipo 4 sem informação de agências/contas beneficiárias do rateio
		'A274'  =>   'A274', # Cobrança mensagem - número da linha da mensagem inválido ou quantidade de linhas excedidas
		'A275'  =>   'A275', # Cobrança mensagem sem mensagem (só de campos fixos), porém com registro do tipo 7 ou 8
		'A276'  =>   'A276', # Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
		'A277'  =>   'A277', # Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente
		'A278'  =>   'A278', # Instrução/ocorrência não existente
		'A279'  =>   'A279', # Nosso número igual a zeros
		'A280'  =>   'A280', # Segunda instrução/ocorrência não existente
		'A281'  =>   'A281', # Registro em duplicidade
		'A282'  =>   'A282', # Título não registrado no sistema
		'A283'  =>   'A283', # Instrução não aceita
		'A284'  =>   'A284', # Instrução incompatível – existe instrução de protesto para o título
		'A285'  =>   'A285', # Instrução incompatível – não existe instrução de protesto para o título
		'A286'  =>   'A286', # Instrução não aceita por já ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório
		'A287'  =>   'A287', # Instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório
		'A288'  =>   'A288', # Já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título
		'A289'  =>   'A289', # Valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do título registrado
		'A290'  =>   'A290', # Existe uma instrução de não protestar ativa para o título
		'A291'  =>   'A291', # Existe uma ocorrência do pagador que bloqueia a instrução
		'A292'  =>   'A292', # Depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto
		'A293'  =>   'A293', # Alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido
		'A294'  =>   'A294', # Instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento
		'A295'  =>   'A295', # Solicitação de cancelamento de instrução inexistente
		'A296'  =>   'A296', # Título sofrendo alteração de controle (agência/conta/carteira/nosso número)
		'A297'  =>   'A297', # Instrução não permitida para a carteira
		'A298'  =>   'A298', # Instrução não permitida para título com rateio de crédito
		'A299'  =>   'A299', # Instrução incompatível – não existe instrução de negativação expressa para o título
		'A300'  =>   'A300', # Título com entrada em negativação expressa
		'A301'  =>   'A301', # Título com negativação expressa concluída
		'A302'  =>   'A302', # Prazo inválido para negativação expressa – mínimo: 02 dias corridos após o vencimento
		'A303'  =>   'A303', # Instrução incompatível para o mesmo título nesta data
		'A305'  =>   'A305', # Título com negativação expressa agendada
		'A306'  =>   'A306', # Valor do título com outra alteração simultânea
		'A307'  =>   'A307', # Abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada
		'A308'  =>   'A308', # Agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento
		'A309'  =>   'A309', # Alteração inválida para título vencido
		'A310'  =>   'A310', # Alteração bloqueada – vencimento já alterado
		'A311'  =>   'A311', # Instrução com o mesmo conteúdo
		'A312'  =>   'A312', # Data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceito pelo banco
		'A313'  =>   'A313', # Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
		'A314'  =>   'A314', # Prazo de vencimento inferior a 15 dias
		'A315'  =>   'A315', # Valor de IOF – alteração não permitida para carteiras de n.s. – moeda variável
		'A316'  =>   'A316', # Alteração não permitida para carteiras de notas de seguros – moeda variável
		'A317'  =>   'A317', # Nome inválido do sacador avalista
		'A318'  =>   'A318', # Endereço inválido – sacador avalista
		'A319'  =>   'A319', # Nairro inválido – sacador avalista
		'A320'  =>   'A320', # Cidade inválida – sacador avalista
		'A321'  =>   'A321', # Sigla estado inválido – sacador avalista
		'A322'  =>   'A322', # CEP inválido – sacador avalista
		'A323'  =>   'A323', # Alteração bloqueada – título com negativação expressa / protesto
		'A324'  =>   'A324', # Alteração bloqueada – título com rateio de crédito
		'A325'  =>   'A325', # Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
		'A326'  =>   'A326', # Solicitação de baixa para título não registrado no sistema
		'A327'  =>   'A327', # Cobrança prazo curto – solicitação de baixa p/ título não registrado no sistema
		'A328'  =>   'A328', # Solicitação de baixa para título em floating
		'A329'  =>   'A329', # Valor do titulo faz parte de garantia de emprestimo
		'A330'  =>   'A330', # Pago através do SISPAG por crédito em c/c e não baixado
		'A331'  =>   'A331', # Não aprovada devido ao impacto na elegibilidade de garantias
		'A332'  =>   'A332', # Automaticamente rejeitada
		'A333'  =>   'A333', # Título protestado
		'A334'  =>   'A334', # Aceito
		'A335'  =>   'A335', # Desprezado
		'A336'  =>   'A336', # Praça do pagador não cadastrada.
		'A337'  =>   'A337', # Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador.
		'A338'  =>   'A338', # Cooperativa/agência depositária divergente: atualiza o cadastro de praças da Coop./agência beneficiária
		'A339'  =>   'A339', # Beneficiário não cadastrado ou possui CGC/CIC inválido
		'A340'  =>   'A340', # Pagador não cadastrado
		'A341'  =>   'A341', # Ocorrência não pode ser comandada
		'A342'  =>   'A342', # Recebimento da liquidação fora da rede Sicredi - via compensação eletrônica
		'A343'  =>   'A343', # Mensagem padrão não cadastrada
		'A344'  =>   'A344', # Data limite para concessão de desconto inválida
		'A345'  =>   'A345', # Campo alterado na instrução “31 – alteração de outros dados” inválido
		'A346'  =>   'A346', # Título ainda não foi confirmado pela centralizadora
		'A347'  =>   'A347', # Título rejeitado pela centralizadora
		'A348'  =>   'A348', # Existe mesma instrução pendente de confirmação para este título
		'A349'  =>   'A349', # Instrução prévia de concessão de abatimento não existe ou não confirmada
		'A350'  =>   'A350', # Título dentro do prazo de vencimento (em dia)
		'A351'  =>   'A351', # Espécie de documento não permite protesto de título
		'A352'  =>   'A352', # Título possui instrução de baixa pendente de confirmação
		'A353'  =>   'A353', # Qtd de mensagens padrão excede o limite permitido
		'A354'  =>   'A354', # Qtd inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro
		'A355'  =>   'A355', # Tipo de impressão inválida para cobrança sem registro
		'A356'  =>   'A356', # Cidade ou Estado do pagador não informado
		'A357'  =>   'A357', # Seqüência para composição do nosso número do ano atual esgotada
		'A358'  =>   'A358', # Registro mensagem para título não cadastrado
		'A359'  =>   'A359', # Registro complementar ao cadastro do título da cobrança com e sem registro não cadastrado
		'A360'  =>   'A360', # Tipo de postagem inválido, diferente de S, N e branco
		'A361'  =>   'A361', # Pedido de boletos pré-impressos
		'A362'  =>   'A362', # Confirmação/rejeição para pedidos de boletos não cadastrado
		'A363'  =>   'A363', # Pagador/avalista não cadastrado
		'A364'  =>   'A364', # Informação para atualização do valor do título para protesto inválido
		'A365'  =>   'A365', # Tipo de impressão inválido, diferente de A, B e branco
		'A366'  =>   'A366', # Código do pagador do título divergente com o código da cooperativa de crédito
		'A367'  =>   'A367', # Liquidado no sistema do cliente
		'A368'  =>   'A368', # Baixado no sistema do cliente
		'A369'  =>   'A369', # Instrução inválida, este título está caucionado/descontado
		'A370'  =>   'A370', # Instrução fixa com caracteres inválidos
		'A371'  =>   'A371', # Nosso número / número da parcela fora de seqüência – total de parcelas inválido
		'A372'  =>   'A372', # Falta de comprovante de prestação de serviço
		'A373'  =>   'A373', # Nome do beneficiário incompleto / incorreto.
		'A374'  =>   'A374', # CNPJ / CPF incompatível com o nome do pagador / Sacador Avalista
		'A375'  =>   'A375', # CNPJ / CPF do pagador Incompatível com a espécie
		'A376'  =>   'A376', # Título aceito: sem a assinatura do pagador
		'A377'  =>   'A377', # Título aceito: rasurado ou rasgado
		'A378'  =>   'A378', # Título aceito: falta título (cooperativa/ag. beneficiária deverá enviá-lo)
		'A379'  =>   'A379', # Praça de pagamento incompatível com o endereço
		'A380'  =>   'A380', # Título aceito: sem endosso ou beneficiário irregular
		'A381'  =>   'A381', # Título aceito: valor por extenso diferente do valor numérico
		'A382'  =>   'A382', # Saldo maior que o valor do título
		'A383'  =>   'A383', # Tipo de endosso inválido
		'A384'  =>   'A384', # Nome do pagador incompleto / Incorreto
		'A385'  =>   'A385', # Sustação judicial
		'A386'  =>   'A386', # Pagador não encontrado
		'A387'  =>   'A387', # Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – VLB Inferior – Via Compensação
		'A388'  =>   'A388', # Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – VLB Superior – Via Compensação
		'A389'  =>   'A389', # Espécie de documento necessita beneficiário ou avalista PJ
		'A390'  =>   'A390', # Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – Contingência Via Compe
		'A391'  =>   'A391', # Dados do título não conferem com disquete
		'A392'  =>   'A392', # Pagador e Sacador Avalista são a mesma pessoa
		'A393'  =>   'A393', # Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
		'A394'  =>   'A394', # Data do vencimento rasurada
		'A395'  =>   'A395', # Vencimento – extenso não confere com número
		'A396'  =>   'A396', # Falta data de vencimento no título
		'A397'  =>   'A397', # DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
		'A398'  =>   'A398', # Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
		'A399'  =>   'A399', # Nome solicitado não confere com emitente ou pagador
		'A400'  =>   'A400', # Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
		'A401'  =>   'A401', # Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador
		'A402'  =>   'A402', # Endereço do apresentante incompleto ou não informado
		'A403'  =>   'A403', # Rua/número inexistente no endereço
		'A404'  =>   'A404', # Falta endosso do favorecido para o apresentante
		'A405'  =>   'A405', # Data da emissão rasurada
		'A406'  =>   'A406', # Falta assinatura do pagador no título
		'A407'  =>   'A407', # Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
		'A408'  =>   'A408', # Erro de preenchimento do titulo
		'A409'  =>   'A409', # Titulo com direito de regresso vencido
		'A410'  =>   'A410', # Titulo apresentado em duplicidade
		'A411'  =>   'A411', # Titulo já protestado
		'A412'  =>   'A412', # Letra de cambio vencida – falta aceite do pagador
		'A413'  =>   'A413', # Falta declaração de saldo assinada no título
		'A414'  =>   'A414', # Contrato de cambio – Falta conta gráfica
		'A415'  =>   'A415', # Ausência do documento físico
		'A416'  =>   'A416', # Pagador falecido
		'A417'  =>   'A417', # Pagador apresentou quitação do título
		'A418'  =>   'A418', # Título de outra jurisdição territorial
		'A419'  =>   'A419', # Título com emissão anterior a concordata do pagador
		'A420'  =>   'A420', # Pagador consta na lista de falência
		'A421'  =>   'A421', # Apresentante não aceita publicação de edital
		'A422'  =>   'A422', # Dados do Pagador em Branco ou inválido
		'A423'  =>   'A423', # Código do Pagador na agência beneficiária está duplicado
		'A424'  =>   'A424', # Reconhecimento da dívida pelo pagador
		'A425'  =>   'A425', # Não reconhecimento da dívida pelo pagador
		'A426'  =>   'A426', # Regularização centralizadora – Rede Sicredi
		'A427'  =>   'A427', # Regularização centralizadora – Compensação
		'A428'  =>   'A428', # Regularização centralizadora – Banco correspondente
		'A429'  =>   'A429', # Regularização centralizadora - VLB Inferior - via compensação
		'A430'  =>   'A430', # Regularização centralizadora - VLB Superior - via compensação
		'A431'  =>   'A431', # Pago com cheque
		'A432'  =>   'A432', # Pago com cheque – bloqueado 24 horas
		'A433'  =>   'A433', # Pago com cheque – bloqueado 48 horas
		'A434'  =>   'A434', # Pago com cheque – bloqueado 72 horas
		'A435'  =>   'A435', # Pago com cheque – bloqueado 96 horas
		'A436'  =>   'A436', # Pago com cheque – bloqueado 120 horas
		'A437'  =>   'A437', # Pago com cheque – bloqueado 144 horas

		'A438'  =>   'A438', # Conta cobranca não numérica
		'A439'  =>   'A439', # Unidade de valor inválida
		'A440'  =>   'A440', # Valor do titulo em outra unidade
		'A441'  =>   'A441', # Valor do IOC não numérico
		'A442'  =>   'A442', # Total parcela não numérico
		'A443'  =>   'A443', # Codigo banco cobrador inválido
		'A444'  =>   'A444', # Número parcelas carne não numérico
		'A445'  =>   'A445', # Número parcelas carne zerado
		'A446'  =>   'A446', # Movimento excluido por solicitacao
		'A447'  =>   'A447', # Agência cobradora não encontrada
		'A448'  =>   'A448', # Não baixar, compl. informado inválido
		'A449'  =>   'A449', # Não protestar, compl. informado inválido
		'A450'  =>   'A450', # Qtd de dias de baixa não preenchido
		'A451'  =>   'A451', # Qtd de dias protesto não preenchido
		'A452'  =>   'A452', # Tot parc. inf. não bate cl otd parc ger
		'A453'  =>   'A453', # Carne com parcelas com erro
		'A454'  =>   'A454', # Número do titulo igual a zero
		'A455'  =>   'A455', # Titulo não encontrado
		'A456'  =>   'A456', # Titulo com ordem de protesto já emitida
		'A457'  =>   'A457', # Ocorrência não acatada, titulo já protestado
		'A458'  =>   'A458', # Ocorrência não acatada, titulo não vencido
		'A459'  =>   'A459', # Instrucao aceita so p/ cobranca simples
		'A460'  =>   'A460', # Especie documento não protestavel
		'A461'  =>   'A461', # Cedente sem carta de protesto
		'A462'  =>   'A462', # Sacado não protestavel
		'A463'  =>   'A463', # Tipo de cobranca não permite protesto
		'A464'  =>   'A464', # Pedido sustacao já solicitado
		'A465'  =>   'A465', # Sustacao protesto fora de prazo
		'A466'  =>   'A466', # Cliente não transmite reg. de ocorrencia
		'A467'  =>   'A467', # Tipo de vencimento inválido
		'A468'  =>   'A468', # Produto diferente de cobranca simples
		'A469'  =>   'A469', # Data prorrogação menor oue data vencimento
		'A470'  =>   'A470', # Data antecipação maior oue data vencimento
		'A471'  =>   'A471', # Data documento superior a data instrucao
		'A472'  =>   'A472', # Desc. por antec. maior/igual vlr titulo
		'A473'  =>   'A473', # Não existe abatimento p/ cancelar
		'A474'  =>   'A474', # Não existe prim. desconto p/ cancelar
		'A475'  =>   'A475', # Não existe seg. desconto p/ cancelar
		'A476'  =>   'A476', # Não existe terc. desconto p/ cancelar
		'A477'  =>   'A477', # Não existe desc. por antec. p/ cancelar
		'A478'  =>   'A478', # Não existe multa por atraso p/ cancelar
		'A479'  =>   'A479', # Já existe segundo desconto
		'A480'  =>   'A480', # Já existe terceiro desconto
		'A481'  =>   'A481', # Data instrucao inválida
		'A482'  =>   'A482', # Data multa menor/igual oue vencimento
		'A483'  =>   'A483', # Já existe desconto por dia antecipacao
		'A484'  =>   'A484', # Valor titulo em outra moeda não informado
		'A485'  =>   'A485', # Perfil não aceita valor titulo zerado
		'A486'  =>   'A486', # Especie docto não permite protesto
		'A487'  =>   'A487', # Especie docto não permite IOC zerado
		'A488'  =>   'A488', # Registro duplicado no movimento diario
		'A489'  =>   'A489', # Nome do sacado não informado
		'A490'  =>   'A490', # Endereço do sacado não informado
		'A491'  =>   'A491', # Municipio do sacado não informado
		'A492'  =>   'A492', # Tipo inscrição não existe
		'A493'  =>   'A493', # Valor mora tem oue ser zero (titulo = zero)
		'A494'  =>   'A494', # Data multa maior oue data de vencimento
		'A495'  =>   'A495', # Complemento da instrucao não numérico
		'A496'  =>   'A496', # Codigo p. baixa/ devol. inválido
		'A497'  =>   'A497', # Codigo banco na compensação não numérico
		'A498'  =>   'A498', # Codigo banco na compensação inválido
		'A499'  =>   'A499', # Num. lote remessa(detalhe) não numérico
		'A500'  =>   'A500', # Num. seo. reg. do lote não numérico
		'A501'  =>   'A501', # Codigo p. protesto não numérico
		'A502'  =>   'A502', # Qtd de dias p. protesto inválido
		'A503'  =>   'A503', # Qtd dias baixa/dev. inválido p. cod. 1
		'A504'  =>   'A504', # Qtd dias baixa/dev. inválido p.cod. 2
		'A505'  =>   'A505', # Qtd dias baixa/dev.inválido p.cod. 3
		'A506'  =>   'A506', # Indicador de carne não numérico
		'A507'  =>   'A507', # Num. total de parc.carne não numérico
		'A508'  =>   'A508', # Número do plano não numérico
		'A509'  =>   'A509', # Indicador de parcelas carne inválido
		'A510'  =>   'A510', # N.seo. parcela inv.p.indic. maior 0
		'A511'  =>   'A511', # N. seo.parcela inv.p.indic.dif.zeros
		'A512'  =>   'A512', # N.tot.parc.inv.p.indic. maior zeros
		'A513'  =>   'A513', # Num.tot.parc.inv.p.indic.difer.zeros
		'A514'  =>   'A514', # Alt.do contr.participanteinválido
		'A515'  =>   'A515', # Alt. do seu Número inválida
		'A516'  =>   'A516', # Banco compensação inválido (d30)
		'A517'  =>   'A517', # Num. do lote remessa não numérico(d30)
		'A518'  =>   'A518', # Num.seo.reg.no lote(d30)
		'A519'  =>   'A519', # Tipo insc.sacado inválido (d30)
		'A520'  =>   'A520', # Num.insc.sac.inv.p.tipo insc.o e 9(d30)
		'A521'  =>   'A521', # Num.banco compensação inválido (d3r)
		'A522'  =>   'A522', # Num. lote remessa não numérico (d3r)
		'A523'  =>   'A523', # Num. seo. reg. lote não numérico (d3r)
		'A524'  =>   'A524', # Data desc3 não numérica (d3r)
		'A525'  =>   'A525', # Cod.banco compensação não numérico (d3s)
		'A526'  =>   'A526', # Cod. banco compensação inválido (d3s)
		'A527'  =>   'A527', # Num.lote remessa não numérico (d3s)
		'A528'  =>   'A528', # Num.seo.do reg.lote não numérico (d3s)
		'A529'  =>   'A529', # Num.ident.de impressao inválido (d3s)
		'A530'  =>   'A530', # Num.linha impressa não numérico(d3s)
		'A531'  =>   'A531', # Cod.msg.p.rec.sacado inválido(d3s)
		'A532'  =>   'A532', # Cad.txperm.sk.inv.p.cod.mora=4(d3p)
		'A533'  =>   'A533', # Vl.tit(real).inv.p.cod.mora= 1(dep)
		'A534'  =>   'A534', # Vl.outros inv.p.cod.mora = 1(d3p)
		'A535'  =>   'A535', # Cad.tx.perm.sk.inv.p.cod.mora=3(d3p)
		'A536'  =>   'A536', # Titulo com mais de 3 instrucoes financeiras
		'A537'  =>   'A537', # Código de cedente não cadastrado
		'A538'  =>   'A538', # Titulo sem ordem de protesto automatica
		'A539'  =>   'A539', # Data de juros de tolerancia inválido
		'A540'  =>   'A540', # Data de tolerancia menor data vencimento
		'A541'  =>   'A541', # Perc. de juros de tolerancia inválido
		'A542'  =>   'A542', # Titulo rejeitado - operação de desconto
		'A543'  =>   'A543', # Titulo rejeitado - horário limite op desconto

		'A999'  =>   'A999',  # Outros motivos
	}
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2452

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400 codigo_movimento_gem
	equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240 codigo_movimento_gem
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2247

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240 codigo_movimento_gem
	#  Código     Padrão para  
	{# do Banco     a Gem
		'01'    =>   'B01',  # Tarifa de Extrato de Posição
		'02'    =>   'B02',  # Tarifa de Manutenção de Título Vencido
		'03'    =>   'B03',  # Tarifa de Sustação
		'04'    =>   'B04',  # Tarifa de Protesto
		'05'    =>   'B05',  # Tarifa de Outras Instruções
		'06'    =>   'B06',  # Tarifa de Outras Ocorrências
		'07'    =>   'B07',  # Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador
		'08'    =>   'B08',  # Custas de Protesto
		'09'    =>   'B09',  # Custas de Sustação de Protesto
		'10'    =>   'B10',  # Custas de Cartório Distribuidor
		'11'    =>   'B11',  # Custas de Edital
		'12'    =>   'B12',  # Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
		'13'    =>   'B13',  # Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
		'14'    =>   'B14',  # Tarifa Sobre Reapresentação Automática
		'15'    =>   'B15',  # Tarifa Sobre Rateio de Crédito
		'16'    =>   'B16',  # Tarifa Sobre Informações Via Fax
		'17'    =>   'B17',  # Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
		'18'    =>   'B18',  # Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
		'19'    =>   'B19',  # Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
		'20'    =>   'B20',  # Tarifa Sobre Emissão de Boleto de Pagamento Pré-Emitido pelo Banco

		'B21'   =>   'B21',  # Redisponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico
		'B22'   =>   'B22',  # Banco de Pagadores
		'B23'   =>   'B23',  # Entrega Aviso Disp Boleto via e-amail ao pagador (s/ emissão Boleto)
		'B24'   =>   'B24',  # Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA matricial
		'B25'   =>   'B25',  # Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA A4
		'B26'   =>   'B26',  # Emissão de Boleto Padrão CAIXA
		'B27'   =>   'B27',  # Emissão de Boleto/Carnê
		'B28'   =>   'B28',  # Emissão de Aviso de Vencido
		'B29'   =>   'B29',  # Alteração cadastral de dados do título - sem emissão de aviso
		'B30'   =>   'B30',  # Emissão de 2a via de Boleto Cobrança Registrada
		'B31'   =>   'B31',  # Tarifa de permanência título cadastrado
		'B32'   =>   'B32',  # Tarifa de registro
		'B33'   =>   'B33',  # Tarifa título pago no Bradesco
		'B34'   =>   'B34',  # Tarifa título pago compensação
		'B35'   =>   'B35',  # Tarifa título baixado não pago
		'B36'   =>   'B36',  # Tarifa alteração de vencimento
		'B37'   =>   'B37',  # Tarifa concessão abatimento
		'B38'   =>   'B38',  # Tarifa cancelamento de abatimento
		'B39'   =>   'B39',  # Tarifa concessão desconto
		'B40'   =>   'B40',  # Tarifa cancelamento desconto
		'B41'   =>   'B41',  # Tarifa título pago cics
		'B42'   =>   'B42',  # Tarifa título pago Internet
		'B43'   =>   'B43',  # Tarifa título pago term. gerencial serviços
		'B44'   =>   'B44',  # Tarifa título pago Pág-Contas
		'B45'   =>   'B45',  # Tarifa título pago Fone Fácil
		'B46'   =>   'B46',  # Tarifa título Déb. Postagem
		'B47'   =>   'B47',  # Tarifa impressão de títulos pendentes
		'B48'   =>   'B48',  # Tarifa título pago BDN
		'B49'   =>   'B49',  # Tarifa título pago Term. Multi Função
		'B50'   =>   'B50',  # Impressão de títulos baixados
		'B51'   =>   'B51',  # Impressão de títulos pagos
		'B52'   =>   'B52',  # Tarifa título pago Pagfor
		'B53'   =>   'B53',  # Tarifa reg/pgto – guichê caixa
		'B54'   =>   'B54',  # Tarifa título pago retaguarda
		'B55'   =>   'B55',  # Tarifa título pago Subcentro
		'B56'   =>   'B56',  # Tarifa título pago Cartão de Crédito
		'B57'   =>   'B57',  # Tarifa título pago Comp Eletrônica
		'B58'   =>   'B58',  # Tarifa título Baix. Pg. Cartório
		'B59'   =>   'B59',  # Tarifa título baixado acerto banco
		'B60'   =>   'B60',  # Baixa registro em duplicidade
		'B61'   =>   'B61',  # Tarifa título baixado decurso prazo
		'B62'   =>   'B62',  # Tarifa título baixado Judicialmente
		'B63'   =>   'B63',  # Tarifa título baixado via remessa
		'B64'   =>   'B64',  # Tarifa título baixado rastreamento
		'B65'   =>   'B65',  # Tarifa título baixado conf. Pedido
		'B66'   =>   'B66',  # Tarifa título baixado protestado
		'B67'   =>   'B67',  # Tarifa título baixado p/ devolução
		'B68'   =>   'B68',  # Tarifa título baixado franco pagto
		'B69'   =>   'B69',  # Tarifa título baixado SUST/RET/CARTÓRIO
		'B70'   =>   'B70',  # Tarifa título baixado SUS/SEM/REM/CARTÓRIO
		'B71'   =>   'B71',  # Tarifa título transferido desconto
		'B72'   =>   'B72',  # Cobrado baixa manual
		'B73'   =>   'B73',  # Baixa por acerto cliente
		'B74'   =>   'B74',  # Tarifa baixa por contabilidade
		'B75'   =>   'B75',  # Tr. tentativa cons deb aut
		'B76'   =>   'B76',  # Tr. credito online
		'B77'   =>   'B77',  # Tarifa reg/pagto Bradesco Expresso
		'B78'   =>   'B78',  # Tarifa emissão Papeleta
		'B79'   =>   'B79',  # Tarifa fornec papeleta semi preenchida
		'B80'   =>   'B80',  # Acondicionador de papeletas (RPB)S
		'B81'   =>   'B81',  # Acond. De papelatas (RPB)s PERSONAL
		'B82'   =>   'B82',  # Papeleta formulário branco
		'B83'   =>   'B83',  # Formulário A4 serrilhado
		'B84'   =>   'B84',  # Fornecimento de softwares transmiss
		'B85'   =>   'B85',  # Fornecimento de softwares consulta
		'B86'   =>   'B86',  # Fornecimento Micro Completo
		'B87'   =>   'B87',  # Fornecimento MODEN
		'B88'   =>   'B88',  # Fornecimento de máquinas óticas
		'B89'   =>   'B89',  # Fornecimento de Impressoras
		'B90'   =>   'B90',  # Reativação de título
		'B91'   =>   'B91',  # Alteração de produto negociado
		'B92'   =>   'B92',  # Tarifa emissão de contra recibo
		'B93'   =>   'B93',  # Tarifa emissão 2a via papeleta
		'B94'   =>   'B94',  # Tarifa regravação arquivo retorno
		'B95'   =>   'B95',  # Arq. Títulos a vencer mensal
		'B96'   =>   'B96',  # Listagem auxiliar de crédito
		'B97'   =>   'B97',  # Tarifa cadastro cartela instrução permanente
		'B98'   =>   'B98',  # Canalização de Crédito
		'B99'   =>   'B99',  # Cadastro de Mensagem Fixa
		'B100'  =>   'B100', # Tarifa registro título déb. Automático
		'B101'  =>   'B101', # Emissão papeleta sem valor
		'B102'  =>   'B102', # Sem uso
		'B103'  =>   'B103', # Cadastro de reembolso de diferença
		'B104'  =>   'B104', # Relatório fluxo de pagto
		'B105'  =>   'B105', # Emissão Extrato mov. Carteira
		'B106'  =>   'B106', # Mensagem campo local de pagto
		'B107'  =>   'B107', # Cadastro Concessionária serv. Publ.
		'B108'  =>   'B108', # Classif. Extrato Conta Corrente
		'B109'  =>   'B109', # Contabilidade especial
		'B110'  =>   'B110', # Realimentação pagto
		'B111'  =>   'B111', # Repasse de Créditos
		'B112'  =>   'B112', # Tarifa reg. Pagto outras mídias
		'B113'  =>   'B113', # Tarifa Reg/Pagto – Net Empresa
		'B114'  =>   'B114', # Tarifa título pago vencido
		'B115'  =>   'B115', # TR Tít. Baixado por decurso prazo
		'B116'  =>   'B116', # Arquivo Retorno Antecipado
		'B117'  =>   'B117', # Arq retorno Hora/Hora
		'B118'  =>   'B118', # TR. Agendamento Déb Aut
		'B119'  =>   'B119', # TR. Agendamento rat. Crédito
		'B120'  =>   'B120', # TR Emissão aviso rateio
		'B121'  =>   'B121', # Extrato de protesto
		'B122'  =>   'B122', # Tarifa de baixa da carteira
		'B123'  =>   'B123', # Tarifa de registro de entrada do título
		'B124'  =>   'B124', # Tarifa de entrada na rede Sicredi
	}
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2455

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_400 codigo_movimento_gem
	equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240 codigo_movimento_gem
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2377

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240 codigo_movimento_gem
	#  Código     Padrão para  
	{# do Banco     a Gem
		'01'    =>   'C01',  # Por Saldo
		'02'    =>   'C02',  # Por Conta
		'03'    =>   'C03',  # Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
		'04'    =>   'C04',  # Compensação Eletrônica
		'05'    =>   'C05',  # Compensação Convencional
		'06'    =>   'C06',  # Por Meio Eletrônico
		'07'    =>   'C07',  # Após Feriado Local
		'08'    =>   'C08',  # Em Cartório
		'30'    =>   'C30',  # Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
		'31'    =>   'C31',  # Liquidação em banco correspondente
		'32'    =>   'C32',  # Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
		'33'    =>   'C33',  # Liquidação na Internet (Home banking)
		'34'    =>   'C34',  # Liquidado Office Banking
		'35'    =>   'C35',  # Liquidado Correspondente em Dinheiro
		'36'    =>   'C36',  # Liquidado Correspondente em Cheque
		'37'    =>   'C37',  # Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
		'09'    =>   'C09',  # Comandada Banco
		'10'    =>   'C10',  # Comandada Cliente Arquivo
		'11'    =>   'C11',  # Comandada Cliente On-line
		'12'    =>   'C12',  # Decurso Prazo - Cliente
		'13'    =>   'C13',  # Decurso Prazo - Banco
		'14'    =>   'C14',  # Protestado
		'15'    =>   'C15',  # Título Excluído

		'C00'   =>   'C00',  # Baixado Conforme Instruções da Agência
		'C16'   =>   'C16',  # Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo
		'C17'   =>   'C17',  # Titulo Baixado Transferido Carteira
		'C20'   =>   'C20',  # Titulo Baixado e Transferido para Desconto
		'C42'   =>   'C42',  # Rateio não efetuado, cód. Calculo 2 (VLR. Registro) 
		'C46'   =>   'C46',  # Baixa Por alteração da variação
		'C47'   =>   'C47',  # Baixa Por alteração da variação
		'C51'   =>   'C51',  # Baixa Acerto
		'C90'   =>   'C90',  # Baixa automática
		'C100'  =>   'C100', # Casa Lotérica
		'C101'  =>   'C101', # Agências CAIXA
		'C102'  =>   'C102', # Correspondente Bancário
		'C103'  =>   'C103', # Liquidação normal
		'C104'  =>   'C104', # Liquidação parcial
		'C105'  =>   'C105', # Liquidação com cheque a compensar
		'C106'  =>   'C106', # Liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4)
		'C107'  =>   'C107', # Liquidação na apresentação
		'C110'  =>   'C110', # Liquidação Parcial com Cheque a Compensar
		'C111'  =>   'C111', # Liquidação por Saldo com Cheque a Compensar
		'C118'  =>   'C118', # Baixa Por alteração da carteira
		'C119'  =>   'C119', # Baixa Débito automático
		'C131'  =>   'C131', # Baixa Liquidado anteriormente
		'C132'  =>   'C132', # Baixa Habilitado em processo
		'C133'  =>   'C133', # Baixa Incobrável por nosso intermédio
		'C134'  =>   'C134', # Baixa Transferido para créditos em liquidação
		'C135'  =>   'C135', # Acerto online
		'C136'  =>   'C136', # Outros bancos – recebimento off-line
		'C137'  =>   'C137', # Outros bancos – pelo código de barras
		'C138'  =>   'C138', # Outros bancos – pela linha digitável
		'C139'  =>   'C139', # Outros bancos – pelo auto atendimento
		'C140'  =>   'C140', # Outros bancos – recebimento em casa lotérica
		'C141'  =>   'C141', # Outros bancos – correspondente
		'C142'  =>   'C142', # Outros bancos – telefone
		'C143'  =>   'C143', # Outros bancos – arquivo eletrônico (pagamento efetuado por meio de troca de arquivos)
		'C144'  =>   'C144', # Correspondente Itaú
		'C145'  =>   'C145', # SISPAG – sistema de contas a pagar itaú
		'C146'  =>   'C146', # Agência itaú – por débito em conta corrente, cheque itaú* ou dinheiro
		'C147'  =>   'C147', # Agência itaú – capturado em off-line
		'C148'  =>   'C148', # Pagamento em cartório de protesto com cheque
		'C149'  =>   'C149', # Agendamento – pagamento agendado via bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada
		'C150'  =>   'C150', # Digitação – realimentação automática
		'C151'  =>   'C151', # Pagamento via seltec
	}
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2458

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_400 codigo_movimento_gem
	equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240 codigo_movimento_gem
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2448

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240 codigo_movimento_gem
	 # Exclusivo por banco
end

#equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_400(codigo_movimento_gem) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2461

def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_400 codigo_movimento_gem
	equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240 codigo_movimento_gem
end

#equivalent_codigo_movimento_remessa_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 155

def equivalent_codigo_movimento_remessa_240
	#  Padrão    Código para    Descrição 
	{# da GEM     o Banco
		'01'   =>   '01' ,     # Entrada de Títulos
		'02'   =>   '02' ,     # Pedido de Baixa
		'03'   =>   '03' ,     # Protesto para Fins Falimentares
		'04'   =>   '04' ,     # Concessão de Abatimento
		'05'   =>   '05' ,     # Cancelamento de Abatimento
		'06'   =>   '06' ,     # Alteração de Vencimento
		'07'   =>   '07' ,     # Concessão de Desconto
		'08'   =>   '08' ,     # Cancelamento de Desconto
		'09'   =>   '09' ,     # Pedido de protesto (Protestar)
		'10'   =>   '10' ,     # Sustar Protesto e Baixar Título
		'11'   =>   '11' ,     # Sustar Protesto e Manter em Carteira
		'12'   =>   '12' ,     # Alteração de Juros de Mora
		'13'   =>   '13' ,     # Dispensar Cobrança de Juros de Mora
		'14'   =>   '14' ,     # Alteração de Valor/Percentual de Multa
		'15'   =>   '15' ,     # Dispensar Cobrança de Multa
		'16'   =>   '16' ,     # Alteração do Valor de Desconto
		'17'   =>   '17' ,     # Não conceder Desconto
		'18'   =>   '18' ,     # Alteração do Valor de Abatimento
		'19'   =>   '19' ,     # Prazo Limite de Recebimento – Alterar
		'20'   =>   '20' ,     # Prazo Limite de Recebimento – Dispensar
		'21'   =>   '21' ,     # Alterar número do título dado pelo beneficiario (nosso número)
		'22'   =>   '22' ,     # Alterar número controle do Participante (seu número / número documento)
		'23'   =>   '23' ,     # Alterar dados do Pagador
		'24'   =>   '24' ,     # Alterar dados do Sacador/Avalista
		'30'   =>   '30' ,     # Recusa da Alegação do Pagador
		'31'   =>   '31' ,     # Alteração de Outros Dados
		'33'   =>   '33' ,     # Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
		'34'   =>   '34' ,     # Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
		'35'   =>   '35' ,     # Pedido de Desagendamento do Débito Automático
		'40'   =>   '40' ,     # Alteração de Carteira
		'41'   =>   '41' ,     # Cancelar protesto
		'42'   =>   '42' ,     # Alteração de Espécie de Título
		'43'   =>   '43' ,     # Transferência de carteira/modalidade de cobrança
		'44'   =>   '44' ,     # Alteração de contrato de cobrança
		'45'   =>   '45' ,     # Negativação Sem Protesto
		'46'   =>   '46' ,     # Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
		'47'   =>   '47' ,     # Alteração do Valor Nominal do Título
		'48'   =>   '48' ,     # Alteração do Valor Mínimo/ Percentual
		'49'   =>   '49' ,     # Alteração do Valor Máximo/Percentua
	}
end

#equivalent_codigo_movimento_remessa_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 199

def equivalent_codigo_movimento_remessa_400
	#  Padrão    Código para    Descrição 
	{# da GEM     o Banco
		'01'   =>   '01' ,     # Registro de títulos / Remessa
		'02'   =>   '02' ,     # Pedido de Baixa
		'03'   =>   '03' ,     # Pedido de Protesto Falimentar 
		'04'   =>   '04' ,     # Concessão de abatimento
		'05'   =>   '05' ,     # Cancelamento de abatimento concedido
		'06'   =>   '06' ,     # Alteração de vencimento
		'09'   =>   '09' ,     # Pedido de protesto (Protestar)
		'21'   =>   '07' ,     # Alterar número do título dado pelo beneficiario (nosso número)
		'22'   =>   '08' ,     # Alterar número controle do Participante (seu número / número documento)
		'31'   =>   '31' ,     # Alteração de outros dados
	}
end

#equivalent_codigo_movimento_retorno_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 691

def equivalent_codigo_movimento_retorno_240
	{
		'01'  => '01',  # Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada
		'02'  => '02',  # Entrada Confirmada
		'03'  => '03',  # Entrada Rejeitada
		'04'  => '04',  # Transferência de Carteira/Entrada
		'05'  => '05',  # Transferência de Carteira/Baixa
		'06'  => '06',  # Liquidação
		'07'  => '07',  # Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
		'08'  => '08',  # Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
		'09'  => '09',  # Baixa
		'10'  => '10',  # Baixa Solicitada
		'11'  => '11',  # Títulos em Carteira (Em Ser)
		'12'  => '12',  # Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
		'13'  => '13',  # Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
		'14'  => '14',  # Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
		'15'  => '15',  # Franco de Pagamento
		'16'  => '16',  # Título Pago em Cheque – Vinculado
		'17'  => '17',  # Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
		'18'  => '18',  # Acerto de Depositária (sem motivo)
		'19'  => '19',  # Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
		'20'  => '20',  # Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
		'21'  => '21',  # Acerto do Controle do Participante (sem motivo)
		'22'  => '22',  # Título Com Pagamento Cancelado
		'23'  => '23',  # Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
		'24'  => '24',  # Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
		'25'  => '25',  # Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
		'26'  => '26',  # Instrução Rejeitada
		'27'  => '27',  # Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
		'28'  => '28',  # Débito de Tarifas/Custas
		'29'  => '29',  # Ocorrências do Pagador
		'30'  => '30',  # Alteração de Dados Rejeitada
		'33'  => '33',  # Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
		'34'  => '34',  # Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
		'35'  => '35',  # Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
		'36'  => '36',  # Confirmação de envio de e-mail/SMS
		'37'  => '37',  # Envio de e-mail/SMS rejeitado
		'38'  => '38',  # Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
		'39'  => '39',  # Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
		'40'  => '40',  # Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
		'41'  => '41',  # Confirmação da alteração do número controle do Participante
		'42'  => '42',  # Confirmação da alteração dos dados do Pagador
		'43'  => '43',  # Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista
		'44'  => '44',  # Título pago com cheque devolvido
		'45'  => '45',  # Título pago com cheque compensado
		'46'  => '46',  # Instrução para cancelar protesto confirmada
		'47'  => '47',  # Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
		'48'  => '48',  # Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança
		'49'  => '49',  # Alteração de contrato de cobrança
		'50'  => '50',  # Título pago com cheque pendente de liquidação
		'51'  => '51',  # Título DDA reconhecido pelo Pagador
		'52'  => '52',  # Título DDA não reconhecido pelo Pagador
		'53'  => '53',  # Título DDA recusado pela CIP
		'54'  => '54',  # Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto
		'55'  => '55',  # Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa
		'56'  => '56',  # Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa
		'57'  => '57',  # Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros
		'58'  => '58',  # Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto
		'59'  => '59',  # Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título
		'60'  => '60',  # Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora
		'61'  => '61',  # Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título
		'63'  => '63',  # Título Sustado Judicialmente
		'72'  => '72',  # Alteração de tipo de cobrança
		'73'  => '73',  # Confirmação recebimento pedido de negativação
		'74'  => '74',  # Confirmação Pedido de Exclusão de Negativação (com ou sem baixa)
		'76'  => '76',  # Liquidação de boleto cooperativa emite e expede
		'77'  => '77',  # Liquidação de boleto após baixa ou não registrado cooperativa emite e expede
		'91'  => '91',  # Título em aberto não enviado ao pagador
		'92'  => '92',  # Inconsistência Negativação Serasa
		'93'  => '93',  # Inclusão Negativação via Serasa
		'94'  => '94',  # Exclusão Negativação Serasa
		'96'  => '96',  # Despesas de Protesto
		'97'  => '97',  # Despesas de Sustação de Protesto
		'98'  => '98',  # Débito de Custas Antecipadas
		'99'  => '99',  # Rejeição do Título
		'100' => '100', # Baixa Rejeitada
		'101' => '101', # Liquidação Em Cartório
		'102' => '102', # Liquidação por Conta/Parcial
		'103' => '103', # Liquidação por Saldo
		'104' => '104', # Título não existe
		'105' => '105', # Aceite do pagador
		'106' => '106', # Entrada rejeitada por CEP irregular
		'107' => '107', # Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos
		'120' => '120', # Débito em Conta
		'121' => '121', # Dispensar Indexador
		'122' => '122', # Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial
		'135' => '135', # Confirmação de Inclusão Banco de Sacado
		'136' => '136', # Confirmação de Alteração Banco de Sacado
		'137' => '137', # Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
		'138' => '138', # Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado
		'139' => '139', # Manutenção de Sacado Rejeitada
		'140' => '140', # Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada
		'141' => '141', # Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada
		'144' => '144', # Estorno de Baixa / Liquidação
		'145' => '145', # Alteração de Dados
		'146' => '146', # Uso da Empresa Alterado
		'147' => '147', # Prazo de Devolução Alterado
		'148' => '148', # Alteração com reemissão de Boleto Confirmada
		'149' => '149', # Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada
		'150' => '150', # Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada
		'151' => '151', # Baixa por Devolução 
		'152' => '152', # Baixa por Protesto 
		'153' => '153', # Estorno de Protesto 
		'154' => '154', # Estorno de Sustação de Protesto 
		'155' => '155', # Outras Tarifas de Alteração 
		'156' => '156', # Tarifas Diversas 
		'170' => '170', # Confirmação Receb.Inst.de Protesto Falimentar
		'171' => '171', # Estorno de pagamento
		'210' => '210', # Baixa Por Ter Sido Liquidado
		'218' => '218', # Cobrança Contratual – Instruções/Alterações Rejeitadas/Pendentes
		'221' => '221', # Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
		'225' => '225', # Alegações Do Pagador
		'226' => '226', # Tarifa De Aviso De Cobrança
		'227' => '227', # Tarifa De Extrato Posição (B40X)
		'228' => '228', # Tarifa De Relação Das Liquidações
		'230' => '230', # Débito mensal de tarifas (para entradas e baixas)
		'233' => '233', # Custas De Protesto
		'234' => '234', # Custas De Sustação
		'236' => '236', # Custas De Edital
		'237' => '237', # Tarifa De Emissão De Boleto/Tarifa De Envio De Duplicata
		'238' => '238', # Tarifa De Instrução
		'239' => '239', # Tarifa De Ocorrências
		'240' => '240', # Tarifa Mensal De Emissão De Boleto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata
		'241' => '241', # Débito Mensal De Tarifas – Extrato De Posição (B4EP/B4OX)
		'242' => '242', # Débito Mensal De Tarifas – Outras Instruções
		'243' => '243', # Débito Mensal De Tarifas – Manutenção De Títulos Vencidos
		'244' => '244', # Débito Mensal De Tarifas – Outras Ocorrências
		'245' => '245', # Débito Mensal De Tarifas – Protesto
		'246' => '246', # Débito Mensal De Tarifas – Sustação De Protesto
		'247' => '247', # Baixa Com Transferência Para Desconto
		'248' => '248', # Custas De Sustação Judicial
		'251' => '251', # Tarifa Mensal Referente A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira
		'252' => '252', # Tarifa Mensal Baixas Na Carteira
		'253' => '253', # Tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira
		'254' => '254', # Tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira
		'255' => '255', # Tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira
		'256' => '256', # Custas De Irregularidade
		'257' => '257', # Instrução Cancelada
		'259' => '259', # Baixa por crédito em C/C através do SISPAG
		'260' => '260', # Entrada Rejeitada Carnê
		'261' => '261', # Tarifa Emissão Aviso De Movimentação De Títulos (2154)
		'262' => '262', # Débito Mensal De Tarifa – Aviso De Movimentação De Títulos (2154)
		'264' => '264', # Entrada Confirmada com Rateio de Crédito
		'265' => '265', # Pagamento com cheque – aguardando compensação
		'271' => '271', # Entrada registrada, aguardando avaliação
		'272' => '272', # Baixa por crédito em c/c através do sispag sem título correspondente
		'273' => '273', # Confirmação de entrada na cobrança simples – entrada não aceita na cobrança contratual
		'274' => '274', # Instrução De Negativação Expressa Rejeitada
		'275' => '275', # Confirma O Recebimento De Instrução De Entrada Em Negativação Expressa
		'277' => '277', # Confirma O Recebimento De Instrução De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa
		'278' => '278', # Confirma O Recebimento De Instrução De Cancelamento Da Negativação Expressa
		'279' => '279', # Negativação Expressa Informacional
		'280' => '280', # Confirmação De Entrada Em Negativação Expressa – Tarifa
		'282' => '282', # Confirmação O Cancelamento De Negativação Expressa - Tarifa
		'283' => '283', # Confirmação Da Exclusão/Cancelamento Da Negativação Expressa Por Liquidação - Tarifa
		'285' => '285', # Tarifa Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica
		'286' => '286', # Tarifa Email Cobrança Ativa Eletrônica
		'287' => '287', # Tarifa Sms Cobrança Ativa Eletrônica
		'288' => '288', # Tarifa Mensal Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica
		'289' => '289', # Tarifa Mensal Email Cobrança Ativa Eletrônica
		'290' => '290', # Tarifa Mensal Sms Cobrança Ativa Eletrônica
		'291' => '291', # Tarifa Mensal De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa
		'292' => '292', # Tarifa Mensal De Cancelamento De Negativação Expressa
		'293' => '293', # Tarifa Mensal De Exclusão/Cancelamento De Negativação Expressa Por Liquidação
		'294' => '294', # Confirma Recebimento De Instrução De Não Negativar
	}
end

#equivalent_codigo_movimento_retorno_400 ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 688

def equivalent_codigo_movimento_retorno_400
	equivalent_codigo_movimento_retorno_240
end

#equivalent_codigo_multa ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de multa.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 378

def equivalent_codigo_multa
	{
		'1' => '1', # Valor fixo
		'2' => '2', # Percentual
		'3' => '3', # Isento
	}
end

#equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240 ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do Pagador.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2538

def equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240
	{
		'0101' => '0101', # Pagador alega que não recebeu a mercadoria 
		'0102' => '0102', # Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada 
		'0103' => '0103', # Pagador alega que a mercadoria chegou avariada 
		'0104' => '0104', # Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido 
		'0105' => '0105', # Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta 
		'0106' => '0106', # Pagador alega que a mercadoria está à disposição do cedente 
		'0107' => '0107', # Pagador alega que devolveu a mercadoria 
		'0108' => '0108', # Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal    
		'0109' => '0109', # Pagador alega que nada deve ou comprou
		'0201' => '0201', # Pagador alega que não recebeu a fatura 
		'0202' => '0202', # Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado 
		'0203' => '0203', # Pagador alega que a duplicata foi cancelada 
		'0204' => '0204', # Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura 
		'0205' => '0205', # Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta 
		'0206' => '0206', # Pagador alega que o valor está incorreto 
		'0207' => '0207', # Pagador alega que o faturamento é indevido 
		'0208' => '0208', # Pagador alega que não localizou o pedido de compra 
		'0301' => '0301', # Pagador alega que o vencimento correto é: 
		'0302' => '0302', # Pagador solicita a prorrogação do vencimento para: 
		'0303' => '0303', # Pagador aceita se o vencimento prorrogado para: 
		'0304' => '0304', # Pagador alega que pagará o título em: 
		'0305' => '0305', # Pagador pagou o título diretamente ao cedente em: 
		'0306' => '0306', # Pagador pagará o título diretamente ao cedente em: 
		'0401' => '0401', # Pagador não foi localizado, confirmar endereço 
		'0402' => '0402', # Pagador mudou-se, transferiu de domicílio 
		'0403' => '0403', # Pagador não recebe no endereço indicado 
		'0404' => '0404', # Pagador desconhecido no local 
		'0405' => '0405', # Pagador reside fora do perímetro 
		'0406' => '0406', # Pagador com endereço incompleto 
		'0407' => '0407', # Não foi localizado o número constante no endereço do título 
		'0408' => '0408', # Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade 
		'0409' => '0409', # Endereço do Pagador alterado para: 
		'0501' => '0501', # Pagador alega que tem desconto ou abatimento de: 
		'0502' => '0502', # Pagador solicita desconto ou abatimento de:
		'0503' => '0503', # Pagador solicita dispensa dos juros de mora 
		'0504' => '0504', # Pagador se recusa a pagar juros 
		'0505' => '0505', # Pagador se recusa a pagar comissão de permanência 
		'0601' => '0601', # Pagador está em regime de concordata 
		'0602' => '0602', # Pagador está em regime de falência 
		'0603' => '0603', # Pagador alega que mantém entendimentos com Pagadorr 
		'0604' => '0604', # Pagador está em entendimentos com o cedente 
		'0605' => '0605', # Pagador está viajando 
		'0606' => '0606', # Pagador recusou-se a aceitar o título 
		'0607' => '0607', # Pagador sustou protesto judicialmente 
		'0608' => '0608', # Empregado recusou-se a receber título 
		'0609' => '0609', # Título reapresentado ao Pagador 
		'0610' => '0610', # Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente 
		'0611' => '0611', # Correspondente não se interessa pelo protesto 
		'0612' => '0612', # Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes 
		'0613' => '0613', # Título está sendo encaminhado ao correspondente 
		'0614' => '0614', # Entrega franco de pagamento ao Pagador 
		'0615' => '0615', # Entrega franco de pagamento ao representante 
		'0616' => '0616', # A entrega franco de pagamento é difícil 
		'0617' => '0617', # Título recusado pelo cartório 

		'1776' => '1776', # Não foi possível a entrega do boleto ao pagador
		'1784' => '1784', # Boleto não entregue, mudou-se / desconhecido
		'1792' => '1792', # Boleto não entregue, CEP errado / incompleto
		'1800' => '1800', # Boleto não entregue, número não existe/endereço incompleto
		'1818' => '1818', # Boleto não retirado pelo pagador. reenviado pelo correio para carteiras com emissão pelo banco
		'1826' => '1826', # Endereço de e-mail inválido/cobrança mensagem. boleto enviado pelo correio
		'1834' => '1834', # Boleto DDA, divida reconhecida pelo pagador
		'1842' => '1842', # Boleto DDA, divida não reconhecida pelo pagador
	}
end

#equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2606

def equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_400
	equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240
end

#equivalent_codigo_protesto_240 ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. O código ‘9’ só sera aceito para código de movimento para remessa ‘31’

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 439

def equivalent_codigo_protesto_240
	{
		'1' => '1', # Protestar Dias Corridos
		'2' => '2', # Protestar Dias Úteis
		'3' => '3', # Não Protesta
		'4' => '4', # Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis
		'5' => '5', # Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
		'8' => '8', # Negativação sem Protesto
		'9' => '9', # Cancelamento Protesto Automático
		'99' => '99', # Outros
	}
end

#equivalent_codigo_protesto_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 451

def equivalent_codigo_protesto_400
	equivalent_codigo_protesto_240
end

#equivalent_distribuicao_boleto ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 316

def equivalent_distribuicao_boleto
	{
		'1' => '1', # Banco Distribui
		'2' => '2', # Cliente Distribui
		'3' => '3', # Banco envia e-mail
		'4' => '4', # Banco envia SMS
	}
end

#equivalent_especie_titulo_240 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 46

def equivalent_especie_titulo_240
	{
		'01'  => '01',  # CH   –  Cheque
		'02'  => '02',  # DM   –  Duplicata Mercantil
		'03'  => '03',  # DMI  –  Duplicata Mercantil p/ Indicação
		'04'  => '04',  # DS   –  Duplicata de Serviço
		'05'  => '05',  # DSI  –  Duplicata de Serviço p/ Indicação
		'06'  => '06',  # DR   –  Duplicata Rural
		'07'  => '07',  # LC   –  Letra de Câmbio
		'08'  => '08',  # NCC  –  Nota de Crédito Comercial
		'09'  => '09',  # NCE  –  Nota de Crédito a Exportação
		'10'  => '10',  # NCI  –  Nota de Crédito Industrial
		'11'  => '11',  # NCR  –  Nota de Crédito Rural
		'12'  => '12',  # NP   –  Nota Promissória
		'13'  => '13',  # NPR  –  Nota Promissória Rural
		'14'  => '14',  # TM   –  Triplicata Mercantil
		'15'  => '15',  # TS   –  Triplicata de Serviço
		'16'  => '16',  # NS   –  Nota de Seguro
		'17'  => '17',  # RC   –  Recibo
		'18'  => '18',  # FAT  –  Fatura
		'19'  => '19',  # ND   –  Nota de Débito
		'20'  => '20',  # AP   –  Apólice de Seguro
		'21'  => '21',  # ME   –  Mensalidade Escolar
		'22'  => '22',  # PC   –  Parcela de Consórcio
		'23'  => '23',  # NF   –  Nota Fiscal
		'24'  => '24',  # DD   –  Documento de Dívida
		'25'  => '25',  # Cédula de Produto Rural
		'26'  => '26',  # Warrant 
		'27'  => '27',  # Dívida Ativa de Estado
		'28'  => '28',  # Dívida Ativa de Município
		'29'  => '29',  # Dívida Ativa da União
		'30'  => '30',  # Encargos condominiais
		'31'  => '31',  # CC  –  Cartão de Crédito
		'32'  => '32',  # BDP –  Boleto de Proposta
		'99'  => '99',  # Outros
	}
end

#equivalent_especie_titulo_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 83

def equivalent_especie_titulo_400
	#  Padrão    Código para  
	{# da GEM     o Banco
		'01'    =>   '10' , #  Cheque
		'02'    =>   '01' , #  Duplicata Mercantil
		'04'    =>   '12' , #  Duplicata de Serviço
		'06'    =>   '06' , #  Duplicata Rural
		'07'    =>   '08' , #  Letra de Câmbio
		'12'    =>   '02' , #  Nota Promissória
		'14'    =>   '14' , #  Triplicata Mercantil
		'15'    =>   '15' , #  Triplicata de Serviço
		'16'    =>   '03' , #  Nota de Seguro
		'17'    =>   '05' , #  Recibo
		'18'    =>   '18' , #  Fatura
		'19'    =>   '13' , #  Nota de Débito
		'20'    =>   '20' , #  Apólice de Seguro
		'21'    =>   '21' , #  Mensalidade Escolar
		'22'    =>   '22' , #  Parcela de Consórcio
		'26'    =>   '09' , #  Warrant
		'99'    =>   '99' , #  Outros"
	}
end

#equivalent_identificacao_emissao_240 ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento. Os códigos ‘4’ e ‘5’ só serão aceitos para código de movimento para remessa ‘31’

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 287

def equivalent_identificacao_emissao_240
	{
		'1' => '1', # Banco Emite
		'2' => '2', # Cliente Emite
		'3' => '3', # Banco Pré-emite e Cliente Complementa
		'4' => '4', # Banco Reemite
		'5' => '5', # Banco Não Reemite
		'7' => '7', # Banco Emitente - Aberta
		'8' => '8', # Banco Emitente - Auto-envelopável
	}
end

#equivalent_identificacao_emissao_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 298

def equivalent_identificacao_emissao_400
	equivalent_identificacao_emissao_240
end

#equivalent_tipo_cobranca_240 ⇒ Object

dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 231

def equivalent_tipo_cobranca_240
	{
		'1' => '1', # Cobrança Simples
		'2' => '2', # Cobrança Vinculada
		'3' => '3', # Cobrança Caucionada
		'4' => '4', # Cobrança Descontada
		'5' => '5', # Cobrança Vendor
	}
end

#equivalent_tipo_cobranca_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 240

def equivalent_tipo_cobranca_400
	equivalent_tipo_cobranca_240
end

#equivalent_tipo_impressao_240 ⇒ Object

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento. Os códigos ‘4’ e ‘5’ só serão aceitos para código de movimento para remessa ‘31’

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 258

def equivalent_tipo_impressao_240
	{
		'1' => '1', # Frente do Bloqueto
		'2' => '2', # Verso do Bloqueto
		'3' => '3', # Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto
	}
end

#equivalent_tipo_impressao_400 ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 265

def equivalent_tipo_impressao_400
	equivalent_tipo_impressao_240
end

#get_codigo_desconto(code) ⇒ Object

0 = Sem Desconto 1 = Valor Fixo Até a Data Informada 2 = Percentual Até a Data Informada 3 = Valor por Antecipação Dia Corrido 4 = Valor por Antecipação Dia Úti 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil 7 = Cancelamento de Desconto

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 403

def get_codigo_desconto(code)
	equivalent_codigo_desconto[code] || code
end

#get_codigo_juros(code) ⇒ Object

Código dos Juros de Mora : O cálculo de juros para cada código funciona da seguinte maneira: Valor do boleto = R$ 100,00 Vencimento = dia 10 1 - Valor por Dia

juros = R$ 1,00
Valor no dia 10 = R$ 100,00 (Sem juros)
Valor no dia 11 = R$ 101,00 (Juros de R$ 1,00)
Valor no dia 12 = R$ 102,00 (Juros de R$ 2,00)

2 = Taxa Mensal

juros = 5,00 %
calculo juros/dia = (R$ 100,00*5%) / 30 dias(1 mês)
juros ao dia = R$ 5,00
Valor no dia 10 = R$ 100,00 (Sem juros)
Valor no dia 11 = R$ 105,00 (Juros de R$ 5,00)
Valor no dia 12 = R$ 110,00 (Juros de R$ 10,00)

Default: 3 Códigos padrões da GEM

1 = Valor por Dia (R$/dia)
2 = Taxa Mensal (%/mês)
3 = Isento

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 350

def get_codigo_juros(code)
	equivalent_codigo_juros[code] || default_codigo_juros
end

#get_codigo_moeda(code, cnab) ⇒ Object

01 = Reservado para Uso Futuro 02 = Dólar Americano Comercial (Venda) 03 = Dólar Americano Turismo (Venda) 04 = ITRD 05 = IDTR 06 = UFIR Diária 07 = UFIR Mensal 08 = FAJ - TR 09 = Real 10 = TR 11 = IGPM 12 = CDI 13 = Percentual do CDI 14 = Euro

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 475

def get_codigo_moeda(code, cnab)
	code = "#{code}".adjust_size_to(2, '0', :right)
	send("equivalent_codigo_moeda_#{cnab}")[code] || code
end

#get_codigo_motivo_ocorrencia(code, codigo_movimento_gem, cnab) ⇒ Object

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 1651

def get_codigo_motivo_ocorrencia(code, codigo_movimento_gem, cnab)
	return if code.blank? || codigo_movimento_gem.blank?

	if codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_#{cnab}")
		send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_#{cnab}", codigo_movimento_gem) [code] || 'OUTRO_A'
	elsif codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_#{cnab}")
		send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_#{cnab}", codigo_movimento_gem)[code] || 'OUTRO_B'
	elsif codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_#{cnab}")
		send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_#{cnab}", codigo_movimento_gem)[code] || 'OUTRO_C'
	elsif codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_#{cnab}")
		send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_#{cnab}", codigo_movimento_gem)[code] || 'OUTRO_D'
	else
		'OUTRO_X'
	end
end

#get_codigo_movimento_remessa(code, cnab) ⇒ Object

Código de Movimento Remessa / Identificacao Ocorrência: Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Default: 01 Códigos padrões da GEM

01 =  Entrada de Títulos
02 =  Pedido de Baixa
03 =  Protesto para Fins Falimentares
04 =  Concessão de Abatimento
05 =  Cancelamento de Abatimento
06 =  Alteração de Vencimento
07 =  Concessão de Desconto
08 =  Cancelamento de Desconto
09 =  Pedido de protesto (Protestar)
10 =  Sustar Protesto e Baixar Título
11 =  Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 =  Alteração de Juros de Mora
13 =  Dispensar Cobrança de Juros de Mora
14 =  Alteração de Valor/Percentual de Multa
15 =  Dispensar Cobrança de Multa
16 =  Alteração do Valor de Desconto
17 =  Não conceder Desconto
18 =  Alteração do Valor de Abatimento
19 =  Prazo Limite de Recebimento – Alterar
20 =  Prazo Limite de Recebimento – Dispensar
21 =  Alterar número do título dado pelo beneficiario (nosso número)
22 =  Alterar número controle do Participante (seu número / número documento)
23 =  Alterar dados do Pagador
24 =  Alterar dados do Sacador/Avalista
30 =  Recusa da Alegação do Pagador
31 =  Alteração de Outros Dados
33 =  Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
34 =  Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
35 =  Pedido de Desagendamento do Débito Automático
40 =  Alteração de Carteira
41 =  Cancelar protesto
42 =  Alteração de Espécie de Título
43 =  Transferência de carteira/modalidade de cobrança
44 =  Alteração de contrato de cobrança
45 =  Negativação Sem Protesto
46 =  Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
47 =  Alteração do Valor Nominal do Título
48 =  Alteração do Valor Mínimo/ Percentual
49 =  Alteração do Valor Máximo/Percentua

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 152

def get_codigo_movimento_remessa(code, cnab)
	send("equivalent_codigo_movimento_remessa_#{cnab}")[code] || '31'
end

#get_codigo_movimento_retorno(code, cnab) ⇒ Object

02 = Entrada Confirmada 03 = Entrada Rejeitada 04 = Transferência de Carteira/Entrada 05 = Transferência de Carteira/Baixa 06 = Liquidação 07 = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto 08 = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto 09 = Baixa 10 = Baixa Solicitada 11 = Títulos em Carteira (Em Ser) 12 = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento 13 = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento 14 = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento 15 = Franco de Pagamento 17 = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado 19 = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto 20 = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto 23 = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) / Entrada do Título em Cartório 24 = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira 25 = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) 26 = Instrução Rejeitada 27 = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados 28 = Débito de Tarifas/Custas 29 = Ocorrências do Pagador 30 = Alteração de Dados Rejeitada 33 = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito 34 = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito 35 = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático 36 = Confirmação de envio de e-mail/SMS 37 = Envio de e-mail/SMS rejeitado 38 = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) 39 = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento 40 = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário 41 = Confirmação da alteração do número controle do Participante 42 = Confirmação da alteração dos dados do Pagador 43 = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista 44 = Título pago com cheque devolvido 45 = Título pago com cheque compensado 46 = Instrução para cancelar protesto confirmada 47 = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada 48 = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança 49 = Alteração de contrato de cobrança 50 = Título pago com cheque pendente de liquidação 51 = Título DDA reconhecido pelo Pagador 52 = Título DDA não reconhecido pelo Pagador 53 = Título DDA recusado pela CIP 54 = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto 55 = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa 56 = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa 57 = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros 58 = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto 59 = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título 60 = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora 61 = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título 63 = Título Sustado Judicialmente 99 = Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos. 80 a 82 100 = Baixa Rejeitada 101 = Liquidação Em Cartório 102 = Liquidação por Conta/Parcial 103 = Liquidação por Saldo 104 = Título não existe 105 = Aceite do pagador 106 = Entrada rejeitada por CEP irregular 107 = Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos

BANCO DO BRASIL: 72 = Alteração de tipo de cobrança (específico para títulos das carteiras 11 e 17) 96 = Despesas de Protesto 97 = Despesas de Sustação de Protesto 98 = Débito de Custas Antecipadas 120 = Débito em Conta 121 = Dispensar Indexador 122 = Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial

BRADESCO: 16 = Título Pago em Cheque – Vinculado 18 = Acerto de Depositária (sem motivo) 21 = Acerto do Controle do Participante (sem motivo) 22 = Título Com Pagamento Cancelado 73 = Confirmação recebimento pedido de negativação 74 = Confirmação Pedido de Exclusão de Negativação (com ou sem baixa) 170 = Confirmação Receb.Inst.de Protesto Falimentar 171 = Estorno de pagamento

CAIXA: 01 = Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada 135 = Confirmação de Inclusão Banco de Sacado 136 = Confirmação de Alteração Banco de Sacado 137 = Confirmação de Exclusão Banco de Sacado 138 = Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado 139 = Manutenção de Sacado Rejeitada 140 = Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada 141 = Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada 144 = Estorno de Baixa / Liquidação 145 = Alteração de Dados 146 = Uso da Empresa Alterado 147 = Prazo de Devolução Alterado 148 = Alteração com reemissão de Boleto Confirmada 149 = Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada 150 = Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada 151 = Baixa por Devolução 152 = Baixa por Protesto 153 = Estorno de Protesto 154 = Estorno de Sustação de Protesto 155 = Outras Tarifas de Alteração 156 = Tarifas Diversas

CECRED: 76 = Liquidação de boleto cooperativa emite e expede 77 = Liquidação de boleto após baixa ou não registrado cooperativa emite e expede 91 = Título em aberto não enviado ao pagador 92 = Inconsistência Negativação Serasa 93 = Inclusão Negativação via Serasa 94 = Exclusão Negativação Serasa

ITAÚ: 210 = Baixa Por Ter Sido Liquidado 218 = Cobrança Contratual – Instruções/Alterações Rejeitadas/Pendentes 221 = Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar 225 = Alegações Do Pagador 226 = Tarifa De Aviso De Cobrança 227 = Tarifa De Extrato Posição (B40X) 228 = Tarifa De Relação Das Liquidações 230 = Débito mensal de tarifas (para entradas e baixas) 233 = Custas De Protesto 234 = Custas De Sustação 235 = Custas De Cartório Distribuidor 236 = Custas De Edital 237 = Tarifa De Emissão De Boleto/Tarifa De Envio De Duplicata 238 = Tarifa De Instrução 239 = Tarifa De Ocorrências 240 = Tarifa Mensal De Emissão De Boleto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata 241 = Débito Mensal De Tarifas – Extrato De Posição (B4EP/B4OX) 242 = Débito Mensal De Tarifas – Outras Instruções 243 = Débito Mensal De Tarifas – Manutenção De Títulos Vencidos 244 = Débito Mensal De Tarifas – Outras Ocorrências 245 = Débito Mensal De Tarifas – Protesto 246 = Débito Mensal De Tarifas – Sustação De Protesto 247 = Baixa Com Transferência Para Desconto 248 = Custas De Sustação Judicial 251 = Tarifa Mensal Referente A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira 252 = Tarifa Mensal Baixas Na Carteira 253 = Tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira 254 = Tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira 255 = Tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira 256 = Custas De Irregularidade 257 = Instrução Cancelada (Nota 20 - Tabela 8) 259 = Baixa por crédito em C/C através do SISPAG 260 = Entrada Rejeitada Carnê 261 = Tarifa Emissão Aviso De Movimentação De Títulos (2154) 262 = Débito Mensal De Tarifa – Aviso De Movimentação De Títulos (2154) 263 = Título Sustado Judicialmente 264 = Entrada Confirmada com Rateio de Crédito 265 = Pagamento com cheque – aguardando compensação 271 = Entrada registrada, aguardando avaliação 272 = Baixa por crédito em c/c através do sispag sem título correspondente 273 = Confirmação de entrada na cobrança simples – entrada não aceita na cobrança contratual 274 = Instrução De Negativação Expressa Rejeitada 275 = Confirma O Recebimento De Instrução De Entrada Em Negativação Expressa 277 = Confirma O Recebimento De Instrução De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa 278 = Confirma O Recebimento De Instrução De Cancelamento Da Negativação Expressa 279 = Negativação Expressa Informacional 280 = Confirmação De Entrada Em Negativação Expressa – Tarifa 282 = Confirmação O Cancelamento De Negativação Expressa - Tarifa 283 = Confirmação Da Exclusão/Cancelamento Da Negativação Expressa Por Liquidação - Tarifa 285 = Tarifa Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica 286 = Tarifa Email Cobrança Ativa Eletrônica 287 = Tarifa Sms Cobrança Ativa Eletrônica 288 = Tarifa Mensal Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica 289 = Tarifa Mensal Email Cobrança Ativa Eletrônica 290 = Tarifa Mensal Sms Cobrança Ativa Eletrônica 291 = Tarifa Mensal De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa 292 = Tarifa Mensal De Cancelamento De Negativação Expressa 293 = Tarifa Mensal De Exclusão/Cancelamento De Negativação Expressa Por Liquidação 294 = Confirma Recebimento De Instrução De Não Negativar

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 683

def get_codigo_movimento_retorno(code, cnab)
	send("equivalent_codigo_movimento_retorno_#{cnab}")[code] || code
end

#get_codigo_multa(code) ⇒ Object

1 = Valor fixo 2 = Percentual 3 = Isento

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 374

def get_codigo_multa(code)
	equivalent_codigo_multa[code] || default_codigo_multa
end

#get_codigo_ocorrencia_pagador(code, cnab) ⇒ Object

0101 = Pagador alega que não recebeu a mercadoria 0102 = Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada 0103 = Pagador alega que a mercadoria chegou avariada 0104 = Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido 0105 = Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta 0106 = Pagador alega que a mercadoria está à disposição do cedente 0107 = Pagador alega que devolveu a mercadoria 0108 = Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal

0109 = Pagador alega que nada deve ou comprou 0201 = Pagador alega que não recebeu a fatura 0202 = Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado 0203 = Pagador alega que a duplicata foi cancelada 0204 = Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura 0205 = Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta 0206 = Pagador alega que o valor está incorreto 0207 = Pagador alega que o faturamento é indevido 0208 = Pagador alega que não localizou o pedido de compra 0301 = Pagador alega que o vencimento correto é: 0302 = Pagador solicita a prorrogação do vencimento para: 0303 = Pagador aceita se o vencimento prorrogado para: 0304 = Pagador alega que pagará o título em: 0305 = Pagador pagou o título diretamente ao cedente em: 0306 = Pagador pagará o título diretamente ao cedente em: 0401 = Pagador não foi localizado, confirmar endereço 0402 = Pagador mudou-se, transferiu de domicílio 0403 = Pagador não recebe no endereço indicado 0404 = Pagador desconhecido no local 0405 = Pagador reside fora do perímetro 0406 = Pagador com endereço incompleto 0407 = Não foi localizado o número constante no endereço do título 0408 = Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade 0409 = Endereço do Pagador alterado para: 0501 = Pagador alega que tem desconto ou abatimento de: 0502 = pagador solicita desconto ou abatimento de: 0503 = Pagador solicita dispensa dos juros de mora 0504 = Pagador se recusa a pagar juros 0505 = Pagador se recusa a pagar comissão de permanência 0601 = Pagador está em regime de concordata 0602 = Pagador está em regime de falência 0603 = Pagador alega que mantém entendimentos com Pagador 0604 = Pagador está em entendimentos com o cedente 0605 = Pagador está viajando 0606 = Pagador recusou-se a aceitar o título 0607 = Pagador sustou protesto judicialmente 0608 = Empregado recusou-se a receber título 0609 = Título reapresentado ao Pagador 0610 = Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente 0611 = Correspondente não se interessa pelo protesto 0612 = Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes 0613 = Título está sendo encaminhado ao correspondente 0614 = Entrega franco de pagamento ao Pagador 0615 = Entrega franco de pagamento ao representante 0616 = A entrega franco de pagamento é difícil 0617 = Título recusado pelo cartório

Itaú: 1776 = Não foi possível a entrega do boleto ao pagador 1784 = Boleto não entregue, mudou-se / desconhecido 1792 = Boleto não entregue, CEP errado / incompleto 1800 = Boleto não entregue, número não existe/endereço incompleto 1818 = Boleto não retirado pelo pagador. reenviado pelo correio para carteiras com emissão pelo banco 1826 = Endereço de e-mail inválido/cobrança mensagem. boleto enviado pelo correio 1834 = Boleto DDA, divida reconhecida pelo pagador 1842 = Boleto DDA, divida não reconhecida pelo pagador

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 2534

def get_codigo_ocorrencia_pagador(code, cnab)
	send("equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_#{cnab}")[code] || code
end

#get_codigo_protesto(code, cnab) ⇒ Object

1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias Úteis 3 = Não Protesta 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos 8 = Negativação sem Protesto 9 = Cancelamento Protesto Automático 99 = Outros

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 434

def get_codigo_protesto(code, cnab)
	send("equivalent_codigo_protesto_#{cnab}")[code] || code
end

#get_distribuicao_boleto(code) ⇒ Object

1 = Banco Distribui 2 = Cliente Distribui 3 = Banco envia e-mail 4 = Banco envia SMS

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 312

def get_distribuicao_boleto(code)
	equivalent_distribuicao_boleto[code] || code
end

#get_especie_titulo(code, cnab) ⇒ Object

Espécie do Título : Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança Códigos padrões da GEM

01 =  CH   –  Cheque
02 =  DM   –  Duplicata Mercantil
03 =  DMI  –  Duplicata Mercantil p/ Indicação
04 =  DS   –  Duplicata de Serviço
05 =  DSI  –  Duplicata de Serviço p/ Indicação
06 =  DR   –  Duplicata Rural
07 =  LC   –  Letra de Câmbio
08 =  NCC  –  Nota de Crédito Comercial
09 =  NCE  –  Nota de Crédito a Exportação
10 =  NCI  –  Nota de Crédito Industrial
11 =  NCR  –  Nota de Crédito Rural
12 =  NP   –  Nota Promissória
13 =  NPR  –  Nota Promissória Rural
14 =  TM   –  Triplicata Mercantil
15 =  TS   –  Triplicata de Serviço
16 =  NS   –  Nota de Seguro
17 =  RC   –  Recibo
18 =  FAT  –  Fatura
19 =  ND   –  Nota de Débito
20 =  AP   –  Apólice de Seguro
21 =  ME   –  Mensalidade Escolar
22 =  PC   –  Parcela de Consórcio
23 =  NF   –  Nota Fiscal
24 =  DD   –  Documento de Dívida
25 =  Cédula de Produto Rural
26 =  Warrant 
27 =  Dívida Ativa de Estado
28 =  Dívida Ativa de Município
29 =  Dívida Ativa da União
30 =  Encargos condominiais
31 =  CC  –  Cartão de Crédito
32 =  BDP –  Boleto de Proposta
99 =  Outros

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 43

def get_especie_titulo(code, cnab)
	send("equivalent_especie_titulo_#{cnab}")[code] || '99'
end

#get_identificacao_emissao(code, cnab) ⇒ Object

1 = Banco Emite 2 = Cliente Emite 3 = Banco Pré-emite e Cliente Complementa 4 = Banco Reemite 5 = Banco Não Reemite 7 = Banco Emitente - Aberta 8 = Banco Emitente - Auto-envelopável

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 282

def get_identificacao_emissao(code, cnab)
	send("equivalent_identificacao_emissao_#{cnab}")[code] || code
end

#get_tipo_cobranca(code, cnab) ⇒ Object

1 = Cobrança Simples 2 = Cobrança Vinculada 3 = Cobrança Caucionada 4 = Cobrança Descontada 5 = Cobrança Vendor

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 226

def get_tipo_cobranca(code, cnab)
	send("equivalent_tipo_cobranca_#{cnab}")[code] || code
end

#get_tipo_impressao(code, cnab) ⇒ Object

1 = Frente do Bloqueto 2 = Verso do Bloqueto 3 = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto

# File 'lib/br_boleto/helper/default_codes.rb', line 253

def get_tipo_impressao(code, cnab)
	send("equivalent_tipo_impressao_#{cnab}")[code] || code
end